㈠ 差旅費怎麼報銷
1.
差旅費的報銷范圍一般包括交通費、住宿費、伙食補助費、通訊費和雜費等。 交通費、住宿費、伙食補助費比較好理解,指出差人員出門所需的交通費用,住宿需要支付的房費,在外的餐費及相關費用。但是需要注意,這些費用必須合理,如果超出...
2.
2差旅費報銷准備 差旅費並不是在出差之後,可以憑借發票進行隨意報銷的。有的企業人員在出差之前,必須先填寫「出差申請單」,清晰明了的寫出需要出差的員工姓名、原因、地點、時間等內容,經部門負責人和分管領導審批後才可以出差
㈡ 公司老闆差旅費怎麼報銷啊
把老闆出差的單據拿回來，幫忙貼好，寫個報銷單據，把錢給了老闆，讓老闆在報銷單上簽個字就可以了，
㈢ 如何向老闆要求提升員工差旅費報銷額度
差旅費報銷額度限制沒有全國統一的標准，各地財稅機關對此也執行不一，但基本的規定都是可參照執行國家機關、事業單位工作人員差旅費開支標准執行。按照財政部關於印發《中央國家機關和事業單位差旅費管理辦法》的通知（財行[2006]313號）的規定，2007年1月1日起，副部長級人員差旅費為每人每天600元、司局級人員每人每天300元、處級以下人員每人每天150元標准以下憑據報銷。城市間交通費和住宿費在規定標准內憑據報銷，伙食補助費和公雜費實行定額包干。出差人員的伙食補助費按出差自然（日歷）天數實行定額包干，每人每天50元，公雜費按出差自然（日歷）天數實行定額包干，每人每天30元，用於補助市內交通、通訊等支出。
㈣ 個人出差費用如何公司報銷
查詢貴司的差旅報銷的內部管理規章制度。
㈤ 墊付老闆的差旅費，又要給老闆報銷費用，該如何記賬
借：管理費用1100
貸：現金1100
給老闆1100 （600他拿進 500他在給你沖賬 這樣處理你沒想到吧）
還有500元沖其他公司的應收款
借；現金500
貸：其他應收款500
你想想看是不是這樣
㈥ 出差的費用老闆全部不給報銷，工資也不發放，我該怎麼辦呢謝謝你給我指點一下
你找勞動局投訴，勞動局那邊有沒有給你們做書面的材料，如果有可以作為認定勞動關系的一份證據，如果沒有你看有沒有人證證實你和公司之間的勞動合同關系。只要能證明勞動合同關系，你就可以要求雙倍工資
㈦ 差旅費的報銷流程是怎樣的
1、 提供合法的票據。索取住宿票據時，應要求對方將票據內容填寫完整，填寫內容包括：單位名稱（姓名）、日期、住宿天數、單價、金額、填票人。
2、 填報「工作人員出差『五定』審批單」。內容包括：姓名、前往地點及乘坐交通工具、出差任務、出差時間、領導簽批。
3、 參加會議的，要求加附領導簽批的會議通知單。
4、 填寫差旅報銷單。填寫內容包括：姓名、出差日期、出差天數、出差事由、起止地點、起止日期、車船費、住宿費及其他即可。
5、 提交統計部門審核，審核無誤，再提交財務復核核，經辦人再將審核無誤的「差旅報銷單」報經公司領導簽批。
6、 公司出差人員補助實行包干制的，必須提供住宿發票、餐飲發票，否則計入個人工資薪金所得。
7、 所附單據要求有經辦人、核算部門、財務部門審核簽字、負責人簽字。
8、 提交財務報賬。</p
㈧ 差旅費報銷如何做帳/
按照您的表述，報銷差旅費，不領取備用金的情形下，編制會計分錄如下：
老闆
借：管理費用-差旅費
貸：庫存現金
員工：
借：相關成本費用-差旅費
貸：庫存現金
差旅費涉及相關成本費用核算
1、生產部門的差旅費，借記「製造費用」科目。
2、管理部門的差旅費，借記「管理費用」科目。
3、銷售部門的差旅費，借記「銷售費用」科目（新准則改為銷售費用）。
4、用於工程的差旅費，借記「在建工程」等科目。
5、職工福利部門的差旅費，借記「管理費用-職工福利」科目。如果採取計提方式，計提時，借記「應付職工薪酬-職工福利」 ；實際支付時，貸記「應付職工薪酬-職工福利」。
㈨ 老闆的差旅費怎麼報銷及如何記賬
問題：我公司是一家小型私人企業，老闆在銀行開設了一個賬戶，具體由我來負責日常的開支使用。老闆出差在外，手頭的錢不夠，讓我從日常開支上轉給他一部分錢。之後我該怎麼做賬呢？老闆每次出差回來拿回一大堆的差旅單給我記賬，可這些都是用他自己的錢墊付的，我接他的單需要和他有什麼交接手續嗎？ 君合信解答：如果他在外地的話，要把那些回單留底，並註明具體用途，等老闆回來報銷時，你可以跟他說哪一天匯了多少錢給他，如果他在公司，可以叫他把借據給你。老闆的差旅費單據填制報銷單，讓老闆簽字後付款給他。然後憑報銷單做記賬憑證據以登記相關賬簿。實務中，一般也沒什麼手續，因為財務上的工作人員一般是老闆信任的人，原則上不會出什麼問題。轉到老闆賬上的錢應該借記其他應收款——老闆，貸記現金，銀行存款。
㈩ 如果出差住宿費是老闆報銷該怎麼和同事說
不用和同事說，或者說花的自己的，盡量避開這個話題。