❶ 事業單位性質 因公外出辦事（非出差）產生交通費可以報銷嗎
為了規范出差行為，提高效率，制定本制度。本制度適合公司所有員工。
1、差旅所乘坐交通工具標准：
(a) 公司員工出差乘坐火車(高鐵，動車)，公司所有人員出差在600
公里(含)以內的，按照動車二等座或高鐵二等座標準的實際票價予以報銷，如果員工換成其他交通工具均按此標准執行，超出標准以外的金額部分自已承擔。600公里以上按照硬卧級別票價予以報銷，換成其他交通工具按此標准執行，超出標准以外的金額部分自已承擔。如果是特殊原因，在非常緊急的情況下，選擇其他交通工具：例如飛機，做情況說明請總裁(委託人)特批後，可以報銷。
(b) 自駕車報銷標准
為防止出現安全隱患，公司不鼓勵駕駛汽車出差，在總裁特批許可的情況下，員工出差可以選擇自駕。
自駕車報銷標准：150公里內每車每次補助 150元， 150- 300公里內每車補助往返油費過路費 500元， 300—600 補助 700 元， 每次不限時間。 600公里以上 至1000元封頂。
2、差旅住宿、補貼標准：
員工同性雙人出差按住標准間進行報銷，報銷標准等同於住宿單人住宿標准，住宿標准單人出差每人住宿費，一線城市(北京、天津、上海、廣州、深圳等)每天300元，二線城市260元(省會級城市)，三線城市200元(普通城市)。出差補貼每人每天60元補貼，一律按發票(收據)報銷。 連續出差7日以上按40元/天補助。公司除交通工具、 住宿費、補貼，不再報銷其他費用。
3、出差日期的計算
員工出差可以按所乘交通工具日期計算出差天數，出差天數(24小時)算頭不算尾，但一天(24小時)超過8小時，可增加一天補助;自駕車按公里計算，補助按4-1(b)執行。
4、員工出差前，到財務處辦理出差借款手續，回來後，差旅費由出差人本人將票據分類匯總，包括出差申請，各類票據，按差旅費報銷制度規定，在結束出差一周內到財務報銷費用，過期不予報銷。 4-6.員工報銷必須填寫差旅費報銷單，由出差人填寫簽字，(多人出差要寫明人數)，出差起止日期必須和火車票一至，住宿日期要和該發票一致。補貼按住宿日期發放。報銷單由經理簽字，人力、財務部經理審批簽字，特殊情況總裁(委託人)簽字後，出納核實後辦理。
備註：
以上費用必須在實際發生後按標准報銷(必須提供正規發票，並註明起始和終止時間、地點、內容)。公司舉辦的會議和活動由人力行政部統一安排食宿。
5、本制度自發布日執行。