1. 施工合同中成本发票税金可不可以分开说
企业出售货物，无论开具的是增值税专用发票还是增值税普通发票都必须价税分离，按票面标明的增值税额计入应交税费科目，按票面标明的销售额计入成本、费用相关科目。企业发生购买，取得增值税普通发票，其票面价税合计计入成本费用；取得增值税专用发票，则票面标明的价税分离销售额计入成本税额计入应交税费的借方待认证进项税额科目。
2. 成本、税金如何结算。
首先，不管是增票还是普票，都是到国税交税的，与地税无关。
购进含税的，17%的增值税是包含在价格里面的，但是做账时需要剔除
借：库存商品-A产品 21002.91（2455/1.17*10+20）
应交税金-应缴增值税-进项税额3567.09（2455-2455/1.17）
贷：其他应付款-张三 24570
同理，2月10日的那批进货也如上账务处理，这里就不累述了。
2.17销售（含增税）：
借：应收账款 -李四 7710（2570*3）
贷：主营业务收入 6589.74（7710/1.17）
应交税金-应缴增值税（销项税额）1120.26（7710-6589.74）
那么，2.23和2.25分别不开票和开普票该怎么账务处理呢？
首先，假设不开票这家，是人家不要发票，但是我们在账务处理中仍然要以需要开票处理
借：应收账款 -李四 7650
贷：主营业务收入 -未开票销售收入6538.46（7650/1.17）
应交税金-应缴增值税（销项税额）1111.54（7650-6538.46）
则开普票这家就像正常的开增值税票一样的做账，仍然需要17%的增值税，这里就不累述了。
至于销售费用，应该是运费，如果这个费用由公司承担，则需要作为费用
借：营业费用
贷：应付账款（或现金或银行存款）
如果这个费用由购货方李四承担而由我们公司代垫的话
则需要在应收账款里面加上这部分钱，再在贷方加上“现金--25”这样的分录。
至于成本结转，一般企业实行先进先出法，如果能准确确定发出的商品的批次，也就知道他的价格，但是这样很难，那么就得使用加权平均法来确定商品的成本。
假设2月之前无结存库存的话，则2月的购货成本为2455/1.17*10+20+2530/1.17*5+15=31829.86，单价为2121.99。
则销售商品时可结转成本如下
借：主营业务成本 27585.87（2121.99*13）
贷：库存商品 27585.87
3. 算成本时需要把管理费用和税金一起算上吗
算成本时需要把管理费用和税金一起算上吗？
是的，但是增值税是价外税就不用算了，其余税金全算
4. 金蝶ERP软件要把成本和税金分开做吗
shide
5. 出口的收入成本税金记账时是不是和内销分开啊
内外销业务需要分开核算（设置不同的明细账），同一个账本没关系，只要明细账分开核算就行了。不分开核算，税务部门就不允许办理退税，后果很严重哦！
6. 怎么算出成本和利润，和税金
这个问题过于笼统，成本按照单位成本乘以实际产出可得，利润等于收入减去费用和成本，企业所得税为应纳税所得额乘以税率
7. 税金是怎么计算的是属于利润还是成本
利润=收入-成本-税金
帐算的不错，会算账就知道怎样增加利润喽：
1、高价卖，增加收入；
2、低价进，减少成本；
3、少缴税，别被逮着。
8. 成本是否包含税金
成本是按照不含税成本计算的。因为虽然成本里有增值税，但增值税是价外税，最终是消费者负担。产品成本价包括原料价格，直接人工成本，管理费用，固定资产折旧费和税价即销，但购买原料价格就包含了税务（进项税），供应商当时成交时应该提供增殖税（进项税）发票，所以制定现在成品价格时候不用考虑再交纳税。