⑴ 怎么解决企业无法取得成本费用发票的问题呢
税务筹划，合理避税方案 头像
一，寻找有税收优惠政策的税收洼地，
开设新公司或者设立分公司，将一部分业务转移到税收洼地上，或者通过利润或者其他费用输送的方式，将高利润以收入的方式转移到税率洼地设立的新公司中。
国内一些经济开发区当地政府为了拉动经济
入驻当地企业可享受当地税收优惠政策的财政奖励。
A高额返税，先征后返，以奖励的形式达到节税的目的
对接税收洼地政策，返还地方留存高达90%；
增值税返税比例高达：75%-90%；
企业所得税返税比例高达：75%-90%；
个人所得税返税比例高达：75%-90%；
二，除了有限公司，税收洼地还有个人独资核定征收，可以合规解决企业缺成本票的问题
通过小编平台在税收洼地成立一家小规模个人独资企业，通过合理分包业务的形式转移企业部分利润，降低企业所得税的税负压力，小规模个人独资企业的个人经营所得税享受核定征收政策，核定行业利润率的10%，
并且小规模个人独资企业免征企业所得税，2020年疫情增值税降低至：1%，
所以综合税率在：3%左右，
直接解决企业所得税25%的问题和20%分红问题
税收筹划方法多样，但合法有效应为首要，借助地方的税收优惠政策达到节税目的才是最为稳妥的方法。目前我国上海、山东、福建、江苏、浙江、江西、深圳等地区都出台了一些税收优惠政策，以总部经济模式来带动当地经济发展，
⑵ 建筑劳务公司成本票如何获得
建筑行业作为经济支撑的大佬,利润高,那么税负也就高。主要导致税负高的原因是建筑公司缺成本票,比如公司在采购材料时没有取得相应的成本发票、建筑人工费、设备租赁费等。这些都是一些实际支出而又无法获取发票,还有一些隐性支出;比如居间费、咨询费等,这些都会导致企业没有成本发票就无法税前抵扣,就会出现利尘梁润虚高,税负过重。
公司缺成本发票,这种情况,公司该怎么合理合法取得发票呢?
一、建筑公司如何取得成本票:
建筑老板可以通过地方税收政策来合理节税。地方税收政策:主要是当地政府为了促进当地经济发展,出台一系列税收优税优惠政策。企业可以在税收园区成立一家个体户(某工作室)去承接无票部分业务,因为园区个体户可以享受核定征收,个税核定后税率在如开普票500万(500万*万),目前免征增值税和附加税主需要缴纳个税;如开专票综合税率为包括增值税3%,附加税注:注册在园区的个体户无需实体办公,整个入驻流程无需本人到场,方便快捷。前提必须要业务真实,三流一致。
二、隐性支出的居间费、咨询费如何取得发票:
建筑公司的居间费、咨询费,可以让个人通过税收园区进行自然人代开发票。园区代开个税是按照个人经营所得核定,核定后的税率在不同的品目、不同园区,税率也就不同)。比如代开发票500万(500万*万),自然代开也是免增值税、附加税,只需要缴纳个税。
注:代开无需注册,只需要提交开票信息以岩兄旦及代开人信息就可以完成代开流程。园区代开品目基本无限制、发票都是由税务机关人员代开,发票真伪可以在税务官网查验,开具发票后附有完税凭证,后期无需担心汇算清缴补个税问题。注意:必须要业务真实,三流一粗扰致
⑶ 小规模建筑公司没有成本票怎么做账
小规模建筑企业应该按企业正常生产经营所发生的业务入账报税，如果企业发生的成本费用等没有取得发票的，也应该正常入账，对于没有发票的部分，在企业所得税汇算清缴的时候调增。另外，其也可以尝试申请核定征收。
⑷ 建筑公司缺成本票怎么解决
前几天也有一个做建筑工程的老板咨询，因雇工人、买砂石这些没办法取得成本票，导致企业利润虚高，要多交很多企业所得税，能不能给找点票来作为进项抵扣？
这种直接找票的方式还是有一定风险的，不提倡不建议这样操作。其实，建筑公司缺成本票是可以做到合理合规解决的。
首先关于砂石的问题，如果砂石是由个人销售，那可以让对方去税务局代开发票，这样就只需要交1%的增值税和1.5%的个税。
⑸ 建筑公司成本票不够咋办
我相信很多企业都面临着成本票不足的情况。原因是成本支出,但由于没有正式发票,增值税等应纳税额虚高。特别是在建筑业,涉及的金额巨大,因此如果建筑企业的成本票不够,就成为一个亟待解决的问题。针对这一问题,我们为您提供了以下案例和解决方案,希望对企业有所帮助。如果建筑企业成本票不够怎么办?
成本陆蠢毕票不够这个问题,不仅建筑企业经常遇到,其他行业也不例外。对于企业缺乏成本票、缺乏成本票、缺乏进项等问题,事实上,可档芹以直接利用财税平台上的发票服务进行合法合规的解决。对于无票支出、公、高税收、高税收负担等问题,也有其解决方案,安全合规,使合作企业无忧。
下面我们早芹为大家分享关于建筑业合理避税的方案:
企业可以通过核定税收优惠的税收筹划平台处理建筑企业遇到的财税问题,这也是建筑企业成本票不足的常用方法。
例如,如果建筑公司的应纳税额为500万元,则增值税为14.46万元。如果没有平台进行规划,则需要支付136.01万元(增值税+地方附加税+企业所得税+个人所得税等);通过比的规划方案和核定征收优惠,只有减免个人所得税,才能为企业节省90%以上的成本。再加上发票扣除和社会保障就业规划,企业的整体综合成本必然会节省更多的资金。
⑹ 公司没成本票怎么处理
一、正面回答
可以通过其他成本费用进行抵扣，但是这必须是企业了解其所有的税务情况，才能采取的办法。具体通过补开发票；降低企业税负；寻找一些有税收优惠政策的园区。
二、具体分析
企业如果是真实发生的业务，却没有取得相应的成本发票，这时候可以要求对方补开发票的，还有就是企业养成发生业务往来时索要发票的习惯。可以通过自然人代开的方式来解决，凭借业务合同和自然人身份证到能代开的税务机关或者税务代征点代开需要的发票。
排除企业自身原因造成企业无法及时取得成本发票的时候，有些企业本就是利润较高的企业，成本发票不管怎么都欠缺，这时候企业账面利润高，企业可以通过一定方法来降低企业税负，比如将企业的利润以借款的形式借出去，或者将企业的利润分包出去，进行投资理财这些，也能在一定程度上降低企业的税负问题。
除此外企业还可以寻找一些有税收优惠政策的园区，有些在产业扶持园区注册的个人独资企业是可以核定征收的，不同园区的征收方式不同，一些园区时定额核定，一些园区时定率核定，不管采取的那种方式，对于企业来说税率都极低。
三、什么是成本票？
成本票是公司销售商品或者加工商品过程中所消耗的费用。主要是指直接或间接计入“生产成本”、计入“制造费用”等方面的发票和票据。
⑺ 建筑公司缺成本票怎么办
建筑行业的涉税问题很广泛，纳税情况也相对复杂，建议主要通过以下三种方法解决：
建筑行业的税务问题很宽泛，纳税的情况也很复杂 ，梅梅根据税筹经验，建议企业可以通过税收洼地，合理解决这个问题。
因为税收洼地，大家可能多少都有了解，就是税收优惠园区，通常是税率低或者有企业可以享受的税收优惠政策，解决企业或多或少存在的税务问题，缓解税负压力。
建筑行业的话，可以适用的税收洼地优惠就主要是三种形式：
① 有限公司返税
② 个人独资企业核定征收
③ 自然人代开
一、有限公司返税
这种操作的模式就主要是，企业通过“业务分包”的形式操作节税。
若主体企业增值税税收负担重，成本票、进项票欠缺，所得税税收压力也很大，那么就可以先在税收洼地注册有限公司，把利润高的部分业务转接给税收洼地成立的有限公司。税收洼地的这家有限公司正常承接业务，正常经营、正常纳税，只要是在当地缴纳税款，当地政府就会对企业进行税收奖励返还。
税收奖励返还的主要内容就是：在增值税、企业所得税的地方留存部分的基础上，进行70%-90%比例的税收返还，一是对企业纳税的奖励；同时也是缓解企业的税负压力和减轻企业运营成本，以期待企业做大做强，后期为政府提供更多的税收收入。
二、成立个人独资企业核定征收
通常情况下，建筑公司的劳务费部分是刚需，包工头是提供不了相应发票的，那如果不能够列人员工资的话就很麻烦，企业会多缴纳很大一部分税收。
面对这种问题，企业就可以在能够申请核定征收的税收优惠园区注册个人独资企业，用包工头的身份成立个独，申请核定征收，所得税税率才0.5%-2.1%，综合税率也不过0.5%-3.16%。包工头完税后就能很快再分给农民工了，何乐而不为呢？
三、自然人代开
现在梅梅所在平台，很多地方都可以自然人代开，诸如湖南、湖北、山东等地。很多建筑企业在支付包工头工程款时，就可以通过包工头申请自然人代开的方式进行操作。
自然人代开，综合税负率只有2.5%-3%，完税后还会附有完税凭证。无需注册和汇算清缴，只需要提供成本发票，支付方直接入账就可以，方便快捷。
梅梅所述以上的三种操作方式都可以解决建筑行业缺少成本发票所致的税负问题，尤其是建筑材料、沙石等行业，在今年小规模纳税人增值税减免的优惠政策下，节税力度更大，故税收负担重的企业可以着手，直接对接税收优惠园区的政策，助力企业合理合规合法税务筹划。
⑻ 怎么解决企业无法取得成本费用发票的问题
税收筹划，合理避税方案 头像
无法取得成本费用发票的问题
推荐通过个人独资核定征收
以及税收奖励返还来合规解决。
一，个人独资核定征收
可在税收优惠地区成立小规模个人独资企业申请核定征收，
增值税：1%
所得税：0.5%—2.1%
附加税：0.06%
综合税率不超过：3.16%
交完增值，所得，附加以后，不用在交附加税。资金可以直接转到法人的个人账户进行自由支配。个人独资企业可以开具专票，也可以开具普票。（通过业务分包的形式解决建筑设计企业利润过高，进项欠缺的问题）。
二，有限公司财政奖励扶持政策
1，增值税奖励地方财政留存部分的 : 85%
2，企业所得税奖励地方财政留存部分的 :85%
财政奖励按月兑现，企业当月纳税，财政奖励次月扶持到账，总部经济招商模式，不改变企业现有的经营模式和经营地址，外省市，外区域的企业都可以申请享受。
税务筹划需要统筹全局，切勿盲目避税，以免因小失大！
⑼ 公司没成本票怎么处理
公司没成本票的处理方式如下：
1、把没有正式发票的金额记入其他应收款，待有了其他发票冲抵，借其他应收款，贷银行存款、库存现金；
2、如果经过相关管理人员签字，也可记入相应的费用，但这部份费用属白条支出，税务是不认可的。年末，在企业所得税汇算清缴时，这部份支出应做纳税调整增加。
法律依据：《中华人民共和国票据法》第七十五条
本票必须记载下列事项：
（一）表明“本票”的字样；
（二）无条件支付的承诺；
（三）确定的金额；
（四）收款人名称；
（五）出票日期；
（六）出票人签章。
本票上未记载前款规定事项之一的，本票无效。
第七十六条
本票上记载付款地、出票地等事项的，应当清楚、明确。
本票上未记载付款地的，出票人的营业场所为付款地。
本票上未记载出票地的，出票人的营业场所为出票地。
票据的种类具体有哪些
1、汇票。是出票人签发的，委托付款人见票即付或者在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据；
2、本票。是出票人签发的，承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据；
3、支票。是由出票人签发的，委托办理支票存款的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
⑽ 建筑行业缺发票怎么办
建筑行业缺成本票是很多公司的通病，有些老板可能就会想到通过买卖发票来解决，但是买卖发票是违法的，不符合相关税务的规定，所以企业缺成本票就不要再买卖发票了，可以考虑在园区成立个人独资企业来降低企业税负压力，解决成本票欠缺的问题。
在园区成立个人独资企业就可以申请核定征收，这样就不需要考虑企业成本票欠缺的问题。核定征收就是核定行业利润率，再按照五级累进制来计算个人所得税，综合税率非常低，今年小规模纳税人增值税目前按照1%暂收，附加税0.06%，开票500万税率为3.16%，节税高达90%以上。
案例分析：
销售额500万，如何开票，核定行业利润10%
增值税：500万/1.01*1%=4.95万（疫情期间增值税减按1%征收）
附加税：4.95万*6%=0.29万（小规模附加税减半征收）
个人经营所得税：500万*10%*35%-65500=10.95万（核定应税所得率为10%，再按照五级累进制进行计算纳税）
总纳税额为16.19万元，综合税率为3%
企业还可以享受地方性税收优惠政策，对于企业的增值税和企业所得税有财政奖励返还政策，一般奖励地方留存的60%-90%，当月纳税，财政奖励次月到账。
企业在进行税务筹划的时候，一定要做到合理合法，诚信纳税。