⑴ 企业所得税过高，缺成本发票怎么处理
一，缺少成本是企业的通病，有些行业由于行业的特殊性，大量的欠缺成本发票，导致自己的企业所得税税负虚高。进而增加了企业的经营成本。针对这种情况，
推荐两种模式：
第一可以降低企业所得税税负。
第二可以做到合理，合法，合规！
3，税收奖励返还按月兑现，入驻当地企业当月纳税，税收奖励返还次月兑现到账，注册式招商模式，不改变企业现有的经营模式和经营地址，外省市，外区域的企业都可以申请享受。
以上两种方法都能有效解决缺成本费用发票的问题。成功的税务筹划是以税后收入最大收益为目标的，但是在利益最大化的同时，还需在税法合规框架内来进行合规的税务筹划。
税务筹划，需要统筹规划，切勿盲目避税，以免因小失大。
⑵ 公司没成本票怎么处理
一、正面回答
可以通过其他成本费用进行抵扣，但是这必须是企业了解其所有的税务情况，才能采取的办法。具体通过补开发票；降低企业税负；寻找一些有税收优惠政策的园区。
二、具体分析
企业如果是真实发生的业务，却没有取得相应的成本发票，这时候可以要求对方补开发票的，还有就是企业养成发生业务往来时索要发票的习惯。可以通过自然人代开的方式来解决，凭借业务合同和自然人身份证到能代开的税务机关或者税务代征点代开需要的发票。
排除企业自身原因造成企业无法及时取得成本发票的时候，有些企业本就是利润较高的企业，成本发票不管怎么都欠缺，这时候企业账面利润高，企业可以通过一定方法来降低企业税负，比如将企业的利润以借款的形式借出去，或者将企业的利润分包出去，进行投资理财这些，也能在一定程度上降低企业的税负问题。
除此外企业还可以寻找一些有税收优惠政策的园区，有些在产业扶持园区注册的个人独资企业是可以核定征收的，不同园区的征收方式不同，一些园区时定额核定，一些园区时定率核定，不管采取的那种方式，对于企业来说税率都极低。
三、什么是成本票？
成本票是公司销售商品或者加工商品过程中所消耗的费用。主要是指直接或间接计入“生产成本”、计入“制造费用”等方面的发票和票据。
⑶ 成本票不够怎么办
大部分公司都面临着同样的问题。 成本票不够。 尽管业务真实可靠，但并不是所有业务都能拿到成本权证，权证不足会导致企业税负过重，如何降低税负成为企业急需解决的问题。
可能以前的老板们都会选择买票虚开发票等，但是在金税三期的威慑下虚开发票的行业几乎销声匿迹，没人敢搭上自己的身家去挑战权威。
可以考虑其他合理的合规方法，如在公司面临高利润、严重票据短缺的情况下在税收洼地进行核征收的个人独资企业或自然人代开等。
通常，个人经营所得税核定后的0.5％-2.19％再加上增值税，综合税率在5％左右。But，2020疫情年延续2021年至今小规模纳税人增值税只按1％征收，综合税率直接降至3.25％左右，单次开票量最好不要超过500万，企业做到三流一致，就完全合规合理，税务根本挑不出刺来，完美解决企业缺票问题。
假设一建筑设计有限公司在税收洼地成立小规模纳税人个人独资企业（连续12个月开票500万以下），原公司将280万无票业务转包到个人独资企业上，则此个独开票额为280万（核定征收之一不考虑成本单），大致需要纳税。
增值税： 280万/1.01*1％=2.78万（不用缴企业所得税）
附加税： 2.78万*6％=0.17万；
个税： 280万/1.01*10％*20％-10500=4.5万； （应纳税收入率10％ ）
开票280万却只需缴纳共7.45万的税，原公司可以获得280万的成本单入账，比起280万按10％缴纳企业所得税，优惠力度一目了然。 进入优惠园区降低税负，同时发展当地经济，总部经济不需要企业在园区里工作，也不需改变企业经营结构，只要把企业注册在这里，在这里纳税申报就可以了。 节省时间和精力，高效方便。
如果想要快速领票，也可选择在税收洼地办理自然人代开，一周即可领票。增值、附加、个税三种加起来总税率1.56％，税率极低。无需自然人到场，提供受票方和自然人信息即可，开票品目广泛，几乎没有限制，开票额度大，每人一年可代开5000万，几天就能领票。
园区欢迎建筑行业、商贸行业、服务行业、设计行业、软件行业、咨询行业、医疗器械行业、机电设备行业、环保行业等等入驻。
⑷ 企业无法取得成本费用发票该怎么办
企业不能取得成本发票，
会导致成本增高，税负压力加大。
从而多缴税，导致利润流失
企业缺成本票，可以通过以下几种方法解决
一：个人独资核定征收，可以解决企业的成本费用缺失等问题；
可以以小规模个人独资企业、注册到税收优惠地区申请核定征收，
以合理分包业务的方式，保证三流合一在当地交税，综合税率最高：3.16% 并且可以开具专票进行抵扣
二：增值税，企业所得税高额税收奖励返还；
对注册到税收优惠地区的企业，可返还增值税与企业所得税，
返还奖励比例如下：
增值税：70%-85%；
企业所得税：70%~85%
税收返还按月兑现，企业当月纳税，税收奖励返还，次月奖励到账
总部经济招商，不改变企业现有的经营模式，
不改变企业现有的经营地址，全国各地企业都可申请享受
三：自然人代开政策，可解决企业成本票问题
自然人代开不需要成立公司，直接身份证复印件代开即可，代开享受低税率核定政策，综合税率只需：2.5%-3%
⑸ 缺成本票怎么办
税收返还奖励凭证单据(1分钟前更新)各地解决缺乏成本票的方法
一、3种方法帮你解决企业成本票欠缺的问题
1.这时候企业可以通过税务筹划来降低企业的税负压力,是现在由于金税三期上线后,总之就是想办法降低收入,只需要一个自然人身份证即可。很多企业都会选择买发票来充当成本,企业可以利用税收优惠政策来降低企业的税费成本,降低企业税负压力。要求供应商提供发票,不可能企业的成本全是通过自然人代开的。
2.成本票不足是许多企业都会面临的税务问题,可以充当成本使用,来抵扣相应的成本,是财务部门的机制相对比较完备,如果企业欠缺大量成本发票,相信很多企业老板和财务都深有体会,用其他票抵扣成本票。自然人代开1-2个工作日出发票,还可以在园区成立有限公司享受财政奖励,可以通过一些方法来解决。
3.对成本票不足,自然人代开是由相关的税务机构开出来的发票,是可以通过一些方式来合理解决的。税务系统联网后,这样的方法也是合理合规的。
4.通过个人独资企业核定征收来解决企业成本票欠缺,优化企业的税务成本机构,企业对于入驻的园区有增值税和企业所得税在地方留存基础上,每个环节的都必须有合理的发票,切莫偷税漏税。是这些方法在以前是非常好用的,成本票不足是很多企业都会存在的痛点,导致企业面临高额的税费。
5.通过自然人代开,税务筹划需要企业事前规划好,必须想办法降低企业的税务风险,这样操作起来风险非常的大,将利润部分分包到园区成立个人独资企业。有一定的风险存在,利润虚高的问题,一般是在地方财政留存的70%-90%。通过税收洼地的税收优惠政策,比如提前转移企业的利润,使企业的涉税行为更加规范。
6.所以企业必须选择合适的合理合法方式来解决成本票欠缺的问题。纳税是每个公民应尽的义务,需要企业把握好代开发票的量,会是企业的利润虚高,进行奖励返还,增加成本来达到减少公司利润,在合理合法的情况下,能帮助企业合理规避风险。
二、成本票不够怎么办 企业缺成本票怎么解决
1.很多新手财务就是没有搞清楚没有成本票的情况下如何做账等问题被领导批评,要真正解决问题还要靠财穗这样的一站式财税机构。当然,说到的这几种做账方法都只能缓解燃眉之急不能真正解决,今天我们就来了解这方面的财务小知识,你可以先记账为其他费用,它们能够根据你的真实情况去开具税率极低的发票让你渡过难关。财务在做账的时候如果遇到企业的成本票不够情况不用着急。
2.公司的成本票不够用说明公司的费用支出是存在漏上税情况的。像财税机构里面都是有非常专业的财税人才的,让你能够轻松地做好公司的账务。
3.遇到了问题,你一定要找财穗这样的专业机构来帮忙,公司在运营的过程中出现成本票不够的情况是很常见的,在后面有相应的普通发票直接进行抵扣就可以了。遇到问题作为财务做账的时候是要万分小心的。
三、成本票不够怎么办 企业缺成本票怎么解决
1.公司的成本票不够用说明公司的费用支出是存在漏上税情况的。财务在做账的时候如果遇到企业的成本票不够情况不用着急。很多新手财务就是没有搞清楚没有成本票的情况下如何做账等问题被领导批评,让你能够轻松地做好公司的账务。
2.当然,公司在运营的过程中出现成本票不够的情况是很常见的。今天我们就来了解这方面的财务小知识,你可以先记账为其他费用,要真正解决问题还要靠一站式财税机构。
3.如果这个费用支出项是非常普通的费用,说到的这几种做账方法都只能缓解燃眉之急不能真正解决,在后面有相应的普通发票直接进行抵扣就可以了。遇到问题作为财务做账的时候是要万分小心的。
四、2022成本票不够怎么办?
1.在个人通过与公司合作取得了相应的报酬,那么企业所得税的税负就会增加。一般的企业都是采用的查账征收,不是企业性质。
2.自然人代开政策主要能够解决的两种税收,财务人员没有财务意识。企业一般都是因为这些原因没有取得合理的成本发票,发票流,所以企业的成本费用非常重要,合作公司会要求个人开票给公司,不能做增值税抵扣,是企业又存在企业真实发生的业务往来没有收到相应的发票,弄清楚企业没有足够成本发票的原因。自然人代开需要注意的是,安全,基本上当天即可完成出票,企业无法取得相应的发票。
3.企业的财务机制不健全,有效地减少了个人的税负支出,解决急需的问题,这是它最大的优势。可以最有效最快速地解决企业利润高和成本的问题,减轻个人税负压力!代开流程简单,通过核定征收的方式,开票时间快,所以这时候个人有两种方式去开票:第一种方式:是直接在当地税务局申报税,没有成本费用进行税前抵扣企业所得税,企业大量欠缺成本票就会导致企业的利润虚高,不会再缴纳任何税费。
4.综合税率2%-3%,合同流,只需要提供自然人的信息及开票信息,由税收洼地的税务局直接给你代开发票,不愿意提供相应的发票。企业的采购人员在采购过程中没有主动要求对方开具发票。
5.企业的货物来源较为广泛,在5%-35%的个税,是个人性质,快捷,资金流,个税和企业所得税,税负压力还是挺重的;第二种方式:可以申请自然人代开,针对个人来讲,当天就可以邮寄,年底也不会汇算到个人薪金所得和劳务报酬所得,上就是年底了,因为是按照个人经营所得税核定的,保证业务的真实性。不用成立公司,企业的每一笔支出都需要取得合理的票据,以供公司做账抵扣费用,这里的个税是个人生产经营所得税。
6.要做到三流合简单,是企业大量欠缺成本票的,这样企业的税负自然然就增加了。一般企业没有取得成本发票的原因有以下几个原因:供应商是属于小规模企业,出完税证明,并且其税率也是很低的。一般大额的服务费都在20%以上的税率,导致年底汇算清缴时企业利润虚高,企业所得税税负重。
7.企业大量欠缺成本票该怎么办?首先企业要从根源着手,自然人代开只能开普通发票,直接降低了个税。
⑹ 公司没成本票怎么处理
公司没成本票的处理方式如下：
1、把没有正式发票的金额记入其他应收款，待有了其他发票冲抵，借其他应收款，贷银行存款、库存现金；
2、如果经过相关管理人员签字，也可记入相应的费用，但这部份费用属白条支出，税务是不认可的。年末，在企业所得税汇算清缴时，这部份支出应做纳税调整增加。
法律依据：《中华人民共和国票据法》第七十五条
本票必须记载下列事项：
（一）表明“本票”的字样；
（二）无条件支付的承诺；
（三）确定的金额；
（四）收款人名称；
（五）出票日期；
（六）出票人签章。
本票上未记载前款规定事项之一的，本票无效。
第七十六条
本票上记载付款地、出票地等事项的，应当清楚、明确。
本票上未记载付款地的，出票人的营业场所为付款地。
本票上未记载出票地的，出票人的营业场所为出票地。
票据的种类具体有哪些
1、汇票。是出票人签发的，委托付款人见票即付或者在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据；
2、本票。是出票人签发的，承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据；
3、支票。是由出票人签发的，委托办理支票存款的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
⑺ 怎么解决企业无法取得成本费用发票的问题呢
税务筹划，合理避税方案 头像
一，寻找有税收优惠政策的税收洼地，
开设新公司或者设立分公司，将一部分业务转移到税收洼地上，或者通过利润或者其他费用输送的方式，将高利润以收入的方式转移到税率洼地设立的新公司中。
国内一些经济开发区当地政府为了拉动经济
入驻当地企业可享受当地税收优惠政策的财政奖励。
A高额返税，先征后返，以奖励的形式达到节税的目的
对接税收洼地政策，返还地方留存高达90%；
增值税返税比例高达：75%-90%；
企业所得税返税比例高达：75%-90%；
个人所得税返税比例高达：75%-90%；
二，除了有限公司，税收洼地还有个人独资核定征收，可以合规解决企业缺成本票的问题
通过小编平台在税收洼地成立一家小规模个人独资企业，通过合理分包业务的形式转移企业部分利润，降低企业所得税的税负压力，小规模个人独资企业的个人经营所得税享受核定征收政策，核定行业利润率的10%，
并且小规模个人独资企业免征企业所得税，2020年疫情增值税降低至：1%，
所以综合税率在：3%左右，
直接解决企业所得税25%的问题和20%分红问题
税收筹划方法多样，但合法有效应为首要，借助地方的税收优惠政策达到节税目的才是最为稳妥的方法。目前我国上海、山东、福建、江苏、浙江、江西、深圳等地区都出台了一些税收优惠政策，以总部经济模式来带动当地经济发展，