① 给别人代付款,拿去报销,应该怎么写
根据相关资料显示。姓名的填写各单位的报销单支出单上一定会右姓名填写一栏,这儿如实填写报销人的姓名,不是代报人的姓名,这点要注意,原则上报销的款项最后是要转到报销人。
② 如果公司的库存商品是由同事代付的款,后又写报销单领取这笔款项，该怎么做凭证
借，库存商品
货，其他应付款
借，其他应付款
贷，银行存款
③ 帮公司买了钢筋私人付钱,怎么去公司报销
摘要 发票开了，找领导签字，然后报财务就可以报销了，要留下您的银行卡号。公司账就是走购买钢筋费用（备注某某代付）
④ 代付款该如何做账呢
代付款项时
借：其他应收款
贷：银行存款
收到代付款时
借：银行存款
贷：其他应收款
为了反映和监督其他应收账款的增减变动及其结存情况，企业应当设置“其他应收科目进行核算。“其他应收款”科目的借方登记其他应收款的增加，贷方登记其他应收款的收回，期末余额一般在借方，反映企业尚未收回的其他应收款项。
(4)别人代付了款走费用报销怎么做扩展阅读：
“其他应收款”账户用于核算企业除应收票据、应收账款、预付账款等以外的其他各种应收、暂付款项。在“其他应收款”账户下，应按其他应收款的项目分类，并按不同的债务人设置明细账。
企业拨出用于投资、购买物资的各种款项，不得在“其他应收款”科目核算。企业发生其他各种应收款项时，借记“其他应收款”科目，贷记有关科目；收回各种款项时，借记有关科目，贷记“其他应收款”科目。
实行定额备用金制度的企业，对于领用的备用金应当定期向财务会计部门报销。财务会计部门根据报销数用现金补足备用金定额时。
借记“管理费用”等科目，贷记“现金”或“银行存款”科目，报销数和拨补数都不再通过“其他应收款”科目核算。
企业其他应收款与其他单位的资产交换，或者以其他资产换入其他单位的其他应收款等，比照“应收账款”科目的相关核算规定进行会计处理。
企业应当定期或者至少于每年年度终了，对其他应收款进行检查，预计其可能发生的坏账损失，并计提坏账准备。企业对于不能收回的其他应收款应当查明原因，追究责任。
对确实无法收回的，按照企业的管理权限，经股东大会或董事会，或经理(厂长)会议或类似机构批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。
经批准作为坏账的其他应收款，借记“坏账准备”科目，贷记“其他应收款”科目。
已确认并转销的坏账损失，如果以后又收回，按实际收回的金额，借记“其他应收款”科目，贷记“坏账准备”科目；同时，借记“银行存款”科目，贷记“其他应收款”科目。
其他应收款科目应按其他应收款的项目分类，并按不同的债务人设置明细账，进行明细核算。其他应收款科目期末借方余额，反映企业尚未收回的其他应收款。
⑤ 企业的费用，由个人通过银行代付，回来现金报销，应如何计会计分录
1.代付时借：管理费用-相应明细
贷：其他应付款-个人姓名（可将回单作为原始凭证）
报销时借：其他应付款-个人姓名
贷：现金/银行存款
2.转账凭证不需要出纳做，有会计做账。
⑥ 代付了办公用品费，公司以”其他应付款“入账，报销时，公司以什么作为付款依据 收据吗内容怎样写
你拿回来的发票或者收据都可以,这个报销要看公司如何管理了,如果只能发票报销的话,那一定要拿发票,如果两个都可以,那两种都要有你的签名吧..我个人是这样理解的...
⑦ 出纳代付公司开支需要报销吗
需要。
出纳垫付钱报销，1、正常费用走报销流程，发票经领导会计签字后报销，领取现金。2、是为其他员工报销时候垫付，是按单位借你的款，计入应付账款，然后从单位走审批还款。3、完善备用金制度，严禁公私钱混在一起使用，更不能把备用金挪作私用，也不要用私钱垫付公共款项。
⑧ 其他公司人垫付费用怎么报销
正常费用走报销流程;发票经领导会计签字后报销，领取现金。
是为其他员工报销时候垫付，是按单位借你的款，计入应付账款，然后从单位走审批还款。
完善备用金制度，严禁公私钱混在一起使用，更不能把备用金挪作私用，也不要用私钱垫付公共款项。
把原始凭证交会计做购，直接签字领走即可。
⑨ 员工先代付了运输费 之后来报销计什么会计科目
员工代付运输费，费用的性质还是运输费，只是该员工代垫费用而已。
当时的会计分录为：借：营业费用-运费
贷：其他应付款-XX员工
报销时应视为还员工代垫款，会计分录为： 借：其他应付款-XX员工
贷：现金