‘壹’ 如何区分差旅费和交通费
差旅费与交通费划分，差旅费是发生在外地的费用（车票、住宿、餐饮等等），交通费是发生在本城市或者本地的相关车票，没有严格的区分,一般差旅费里可能掺有补贴和住宿费,但是没有这两项的费用也可以做到差旅费也可以做到交通费里。
‘贰’ 区间交通费是什么意思
区间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
区间交通费（是指工作人员因公出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用）。工作人员出差，准许乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、高铁（动车）二等座、全列软席列车二等软座、轮船三等舱、飞机经济舱等交通工具，凭票报销区间交通费。
未按规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理；如遇特别紧急情况，需要超出规定乘坐交通工具的，须事先经得局长批准。乘坐火车未买卧铺票的，按实际乘坐硬坐票价的80%给予补助。
出差审批及有关费用报销程序：
机关工作人员外出参加公务活动，出差前须填写《民政局工作人员公务外出审批单》，并按层级经有关领导批准（党组成员由局长审批，其他人员由分管负责人审批）；出差回单位后的7个工作日内，须填写《衡东县县直单位差旅费报销单》。
附上相关票据，经财务审核后，报分管机关财物负责人和局长审批报销差旅费。未履行审批手续的外出，不得报销差旅费。
以上内容参考：衡东人民政府-民政局机关工作人员差旅费管理制度
‘叁’ 市内交通费和差旅费的区别是什么
法律分析：一、费用包含类别不同：
1、差旅费指出差时所发生的车费、机票费、餐费、住宿费。
2、交通费包含车费、车辆通行费、停车费等。
二、范围不同：
1、差旅费不限出差范围，无论市内还是市外，只要是出差产生的车费、住宿费、餐费等都可以列入。
2、而交通费限制出差在市内所产生的车费、通行费、停车费等。
三、入账标准不同：
1、交通费必须有车票才能入账。
2、差旅费可以包括几项，除了出差的车费和住宿费必须提供发票，还有公司规定的补贴费用，这部分费用是不需要发票的（比如餐费），一般就只能计入差旅费。
法律依据：《中央和国家机关差旅费管理办法》
第三条 差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条 中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
‘肆’ 发生的市内交通费和汽油费是应该记入管理费用的-交通费和汽车费用，还是应该加一起记入差旅费
俺来回答：回答过类似的问题，给楼主再说一遍。
1、本市范围内的交通费，公共汽车、公交IC卡充值、的费 应该进 管理费用—交通运输费
2、单位公车使用，产生的汽油、保险、存车过桥、高速费，甚至车辆的修理费 应该进 管理费用—公务用车
3、外地出差的交通费与住宿费应该进 管理费用—差旅费
主要报销的票据有火车票、飞机票、长途汽车票，住宿票。
如果楼主单位的费用明细设定的很详细，可以这样设上述几个费用
管理费用—公务用车—乘车费
管理费用—公务用车—燃料费
管理费用—公务用车—保险费
管理费用—公务用车—存车过桥
管理费用—公务用车—修理费
市内公交、IC卡充值、打的就可以入到乘车费里。
这样就不用设定 管理费用—交通运输费了
管理费用—差旅费—交通费
管理费用—差旅费—住宿费
一般差旅费只核算交通的车费与住宿费，尽量不要将外地吃饭的钱核算进去。
因为外地吃饭的餐费与招待费不好区分，为了避免税务找麻烦，最好将外地的餐费也进招待费核算。
‘伍’ 交通费属于什么科目
首先需要看是什么部门发生的。详细如下：
管理部门发生的交通费---管理费用-差旅费
车间员工发生的交通费----制造费用--差旅费
销售部门发生的交通费----销售费用----差旅费
若是员工过年回家发生的交通费，然后公司给予报销的那种，则按部门计入福利费。
‘陆’ 请问市内办公事的交通费计入什么科目，是差旅费吗
计入管理费用—交通运输费。
借：管理费用—交通运输费
贷：银行存款
管理费用属于期间费用，在发生的当期就计入当期的损失或是利益。企业应通过“管理费用”科目，核算管理费用的发生和结转情况。
该科目借方登记企业发生的各项管理费用，贷方登记期末转入“本年利润”科目的管理费用，结转后该科目应无余额。该科目按管理费用的费用项目进行明细核算。
(6)在常住地发生的交通费用叫什么扩展阅读：
根据《中央和国家机关差旅费管理办法》：
第十九条 市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
第二十条 市内交通费按出差自然(日历)天数计算，每人每天80元包干使用。
第二十一条 出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。
第二十二条 出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。
第二十三条 城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。
伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。市内交通费按规定标准报销。未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。
第二十四条 工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
第二十五条 财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
‘柒’ 差旅费与交通费有区别吗
差旅费与交通费划分：
1、差旅费是发生在外地的费用（车票、住宿、餐饮等等）。
2、交通费是发生在本城市或者本地的相关车票。
3、没有严格的区分,一般差旅费里可能掺有补贴和住宿费,但是没有这两项的费用也可以做到差旅费也可以做到交通费里。