‘壹’ 费用支出明细怎么写
费用（经费）支出明细表出正表格式，依据资金来源渠道和《一般预算支出目级科目》顺序作纵横排列。
一、横向排列顺序。
（1）经常性支出，包括财政拨款支出、预算外资金支出。
（2）专项支出，包括财政拨款支出、预算外资金支出。
二、纵向排列顺序，依据财政部制定印发的《一般预算支出目级科目》的编码顺序逐项填写。
（1）人员支出中的基本工资、津贴等目。
（2）日常公用支出中的各目。
（3）对个人和家庭的补助支出各目，四是固定资产购建和大修理各目。
‘贰’ 会计费用明细表怎么做
会计费用明细表是根据实际业务进行编制的，会计费用的明细是根据每一项业务产生的每一项费用逐笔逐条的进行登记，如果是属于管理费用的明细，应该登记在管理费用明细表中，如果是制造费用产生的一些生产部门使用的领用的材料，也是进入制造费用的明细中，如果是利息产生的或者是银行手续费产生的一些明细，则登记簿财务费用中。
‘叁’ 费用报销单中的报销项目应该怎么写
1. 费用报销单必须用蓝、黑水笔书写，用胶水粘贴附件，不得使订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的，财务部门作退回处理。
2. 报销的原始发票要求是正规发票，确实无法取得，可以采用《付款凭单》代替，但需写明原因，且金额不得超过100元。发票级次：增值税发票-普通发票-正式收据。
3. 对其他部门委托办理的事项，费用需由委托部门承担的，报销单应由经办部门填写，并经委托部门经理签字确认，无委托部门经理签字的，费用记入经办部门账。
交际费 招待客人的餐费、礼品、娱乐活动、旅游景点门票等差旅费 出差的在途车费、住宿费宿、市内交通费、出差生活补贴交通费 市内出差、办事所花费车费车管费 车辆花费费用，如：汽油、养路费分摊、过桥路费等会务费 参加各种会议而单独列明的费用（费用由总部负担的除外）装修费 办公场地、仓库等的装修费用佣金 支付的代理费用其他通讯费 除移动通讯费之外的其他通讯费广告费 支付媒体广告；宣传用资料、小礼品、展示摊位费等报销项目有：包括招待费、 办公费、 差旅费、 电费、水费、 电话费、 租赁费、 审计费、咨询费、 无形资产摊销、 维修费、 低值易耗品摊销、 燃油费、 运费、邮寄费、 保险费、 检验费、 劳务费、其他、银行手续费、利息收入、利息支出、汇兑损益等
注意：每张报销单只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也要分开。费用报销内容，要根据费用发票的内容来填写。如：1、汽油发票，报销内容写：车辆用汽油。2、办公用具发票，报销内容写：购买办公用品。3、住宿费发票，报销内容写：职工出差住宿费。4、餐费发票，报销内容写：业务招待用餐费。
‘肆’ 费用报销单的费用项目和类别怎么填
①、费用报销者自行将报销附件粘贴于"费用报销单"后,并按"费用报销单"上内容填写完整并在报销人处签字。
②、报销单送本部门负责人复核并签字。
③、报销人送报销单至财务部,由会计审核。
④、经审核无误的"费用报销单"送呈总经理审批。
⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。
费用项目费用属于哪个项目,就写哪个项目名称，这里就写具体的费用名称。
费用类别费用属于哪个类别，就写哪个类别名称如交通、餐饮、会议等。
(4)费用申请单的费用明细怎么写扩展阅读
日常费用的报销
1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类(不含货款、加工费、工资),该类费用报销时,一律使用"费用报销单"进行报销。
2、"费用报销单"后附发票(收据)、入库单、请购单(申请单)、送货单(此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供)。
3、"费用报销单"和附件内容、大小写金额必须一致,如有不一致者，按最小金额报销、
4、附件一律用胶水粘贴在"费用报销单"后面，并保证正面朝上不得倒置。
‘伍’ 费用申请书怎么写
关于公司未结费用的列支申请
总经理：
今年，按照公司的工作计划和公司领导的指示，人事部在承担并完成相关工作任务的时候，发生一些外欠费用，一直未结。现年底已近，拟结清这些外欠费用，请总经理审核批准列支。
附未结外欠费用明细表。
人事部
‘陆’ 专利申请费用明细
专利申请需要缴纳的费用如下：
1、申请费
申请费的缴纳期限是自申请日起算两个月内。
与申请费同时缴纳的费用还包括发明专利申请公布印刷费、申请附加费，要求优先权的，应同时缴纳优先权要求费。
未在规定的期限内缴纳或缴足的，专利申请将视为撤回。
说明书（包括附图）页数超过30页或者权利要求超过10项时，需要缴纳申请附加费，金额以超出页数或者项数计算。
优先权要求费的费用金额以要求优先权的项数计算。
未在规定的期限内缴纳或缴足的，视为未要求优先权。
2、发明专利申请实质审查费
申请人要求实质审查的，应提交实质审查请求书，并缴纳实质审查费。
实质审查费的缴纳期限是自申请日（有优先权要求的，自最早的优先权日）起三年内。
未在规定的期限内缴纳或缴足的，专利申请视为撤回。
3、专利费用的减缓
申请人或者专利权人缴纳专利费用确有困难的，可以请求减缓。
可以减缓的费用包括五种：申请费（其中印刷费、附加费不予减缓）、发明专利申请审查费、复审费、发明专利申请维持费、自授予专利权当年起三年的年费。
其他费用不予减缓。
请求减缓专利费用的，应当提交费用减缓请求书，如实填写经济收入状况，必要时还应附具有关证明文件。
‘柒’ 费用报销单怎么写
1.首先，找到一张干净的费用报销单。
2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。
3.在领款人签名处写上领款人的名字。
4.把所得的票据拿出来整理一下。
5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。
项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。
摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。
‘捌’ 费用报销单怎么填写
费用报销单在以下情况可以使用：
1、用于各部门费用及专项费用报销时填写；
2、作为差旅费报销时，需附经审批的出差申请表；
3、属专项费用报销时，需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。
费用报销单怎么填写
1.“报销部门”处填写所属部门,例如行政部.
2.“日期”如实填写。
3.“报销项目”按不同项目分列填写,在“摘要”处可填写详细内容。
4.“金额”此处填写实际发生金额。(必须按实际要报的金额填写,粘贴的发票金额可
以多于报销金额,但一定不能少。)
5.“合计”金额填写阿拉伯数字,数字前加￥。“合计”此行上方有空栏的划s线注销。
6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时应在万字前画圈,
圈内打叉,以此类推。
人民币大写字样:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾
7.“报销人”处签字。
8.关于票据粘贴
(1)所附发票真实.合法,抬头正确。
(2)票据粘贴在原始凭证粘贴单上,用胶水粘贴,从左到右从上向下顺着粘贴,
票据分类粘贴并方向朝上,票据粘贴顺序和报销单封面所列项目顺序一致。
(3)报销单和粘贴单粘贴时应只粘贴到二分之一处,方便以后装订成册后翻看。
(8)费用申请单的费用明细怎么写扩展阅读：
报销单填写不规范的问题
小写金额与人民币符号之间有空格
要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥ 100；
2.大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐
要求：大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐；
3.报销单上字迹有涂改和勾抹
要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写；
4.大写金额书写有误
要求：金额填写规范，无书写错误；
大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万
5.大写金额与小写金额不一致
要求：小写金额与大写金额保持一致；
6.项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的
要求：项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。
报销原始单据的问题
1.取得发票上没有加盖销售方发票章
要求：发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销；
2.取得收据上没有加盖销售方财务章
要求：收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销；
3.出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销
要求：出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。
4.报销的手撕非机打车票上没有国税监制章；或虽有国税监制章，但是没有防伪识别码或水印
要求：手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水印；
报销单粘贴的问题
1.票据粘贴杂乱无章
要求：票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均匀的粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整；
2.票据使用订书机装订、固体胶粘贴
要求：要用胶水粘贴附件；
3.火车票上日期、票价重要信息，被胶水粘住，无法查看
要求：票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查；
‘玖’ 费用支出明细表表格如何填写
在电子表格上按领导关注的重点（这个你平常要注意观察聆听领导问得最多、最关心的经费内容，按照领导询问频率排序）设置一个表格，如同多栏式明细账一样。
设置明细科目名称，用函数设置好小计、累计，然后录入数据，就会自动生成小计、累计，领导一问你就打印出来，只要数字输入及时，打印出来的就是即时数据。
公司收入支出表格和费用支出表格可以用一个表格填写。如取名“费用相关明细表”。通过“费用相关明细表”汇总成支出费用明细表格。建议使用数据透视表来汇总。公司员工工资表单做，具体格式要看你的要求来定，没有固定格式。
费用支出明细表
费用（经费）支出明细表出正表格式，依据资金来源渠道和《一般预算支出目级科目》顺序作纵横排列。
一、横向排列顺序。
（1）经常性支出，包括财政拨款支出、预算外资金支出。
（2）专项支出，包括财政拨款支出、预算外资金支出。
二、纵向排列顺序，依据财政部制定印发的《一般预算支出目级科目》的编码顺序逐项填写。
（1）人员支出中的基本工资、津贴等目。
（2）日常公用支出中的各目。
（3）对个人和家庭的补助支出各目，四是固定资产购建和大修理各目。
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