① “车辆使用费”和“差旅费”有什么区别
一、标准不同
车辆平时使用时所花费的额外费用，报销费用的多少由公司具体章程规定。公司的员工出差中所花费的报销费用，费用的额度由公司章程所规定。
二、归纳项目不同
车辆使用费根据此车辆属于哪个部门使用计入相应的科目。差旅费根据报销人员属于某个部门计入相应的成本费用当中。
三、报销费用不同
差旅费较于车辆使用费报销额度更高，差旅费的优先程度也比车辆使用费快。
示例：
1、因工作产生的油费、停车费、过路费应计入在车辆使用费中。
2、差旅费用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
(1)车辆报销费用名称叫什么扩展阅读：
差旅费报销原则：
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支， 超预算不得开支。
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算。
4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准各集团差旅费报销管理制度。
参考资料来源：网络——差旅费
参考资料来源：网络——车辆费用
② 报销汽油费的明细科目是什么
法律分析：公司加油费一般计入管理费用。如果设置汽车费用明细科目，那么凡是单位办公部门车辆发生的所有费用支出，如停车费、油费、过桥费，保养费、维修费及年检费等，计入“管理费用--汽车费用”科目。凡是单位销售、经营部门车辆发生的所有费用支出，计入“营业费用--汽车费用”科目。
法律依据：《中华人民共和国会计法 》 第五条 会计机构、会计人员依照本法规定进行会计核算，实行会计监督。
任何单位或者个人不得以任何方式授意、指使、强令会计机构、会计人员伪造、变造会计凭证、会计帐簿和其他会计资料，提供虚假财务会计报告。
任何单位或者个人不得对依法履行职责、抵制违反本法规定行为的会计人员实行打击报复。
③ 车费属于什么报销项目
交通费或差旅费。
车费报销项目属于交通费或差旅费。差旅费是指出差人员在外地办事过程中发生的所有费用。
交通费是指在本市内发生的车费。差旅交通费是指企事业单位职工因公出差的差旅费用，是企事业机构办公费用的一部分。
④ 什么是车杂费和业务费
车杂费和业务费，这两个叫法很不严谨。
1、 车杂费，按照惯例应该是车辆费，包括过路过桥费、维修费、保养费等与车辆有关的费用。燃油费一般单列，不放在车杂费（车辆费）里面。
2、 业务费，一般应分为业务招待费（包括礼品、食品、餐饮费等）、差旅费（出差补助、车票、住宿费等）、业务宣传费（名片、广告宣传单、广告条幅、路演等）。
⑤ 费用报销单的费用项目和类别怎么填
报销项目有：包括招待费、 办公费、 差旅费、 电费、水费、 电话费、 租赁费、 审计费、咨询费、 无形资产摊销、 维修费、
低值易耗品摊销、 燃油费、 运费、邮寄费、 保险费、 检验费、 劳务费、其他、银行手续费、利息收入、利息支出、汇兑损益等
注意：每张报销单只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也要分开。
费用报销内容，要根据费用发票的内容来填写。如：
1、汽油发票，报销内容写：车辆用汽油。
2、办公用具发票，报销内容写：购买办公用品。
3、住宿费发票，报销内容写：职工出差住宿费。
4、餐费发票，报销内容写：业务招待用餐费。
(5)车辆报销费用名称叫什么扩展阅读：
1、报销单据的审核
1) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。
2) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。
3) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。
2. 费用的给付
1) 报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
2) 单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。
3) 单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。
4) 各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。
⑥ 车辆保养费电子发票上的名称要开什么
如果车辆是个人的就写自己的名字，
如果是公司的话就写公司名称，也是你后期报销费用的证明
⑦ 车费属于什么报销类别
差旅费报销。
日常费用主要包括：差旅费、电话费、交通费、办公费。低值易耗品购置费、业务招待费、培训费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
报销单据填写应根据费用性质填写对应单据，严格按单据要求项目认真写，注明附件张数，简述费用内容或事由，力求整洁美观，不得随意涂改。
⑧ 车辆使用费包括哪些
车辆费用具体包括驾驶员及助手等工资及福利费、燃料、轮胎、修理费、折旧费、养路费、车船使用税等项目。值得注意的是据配送流程及配送环节，配送成本实际上是含配送运输费用、分拣费用、配装及流通加工费用等全过程。
拓展资料：
车辆使用费报销规定如下：
1.车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费和驾驶员补贴等。
2.行政部在掌握车辆维护、用车和油耗情况基础上，制订当月车辆费用开支计划。
3.汽油费的报销需由驾驶员在发票背面注明行车起始点和路程，由行政部根据里程表、油耗标准、加油时间、加油数量和用车纪录等复核，经行政部长签字验核。
4.路桥费和洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由行政部根据派车记录复核，经行政部长签字验核。
5.车辆维修前驾驶员须提出书面报告，说明维修原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，由行政部根据车辆维修情况复核，经行政部长签字验核。
6.驾驶员行车补助按加班标准计算，每月在工资中列支发放。参考资料：网络。链接：车辆费用
⑨ 车费报销单内容怎么写
法律分析：费用名称直接写交通费（差旅费）如果是本市摘要写：报销交通费 是外市写：报销差旅费。
法律依据：《中华人民共和国民法典》 第四百六十五条：依法成立的合同，受法律保护。
依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。
⑩ 财务报销的费用项目有哪些如何填写
报销项目有：包括招待费、 办公费、 差旅费、 电费、水费、 电话费、 租赁费、 审计费、咨询费、 无形资产摊销、 维修费、
低值易耗品摊销、 燃油费、 运费、邮寄费、 保险费、 检验费、 劳务费、其他、银行手续费、利息收入、利息支出、汇兑损益等
注意：每张报销单只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也要分开。
费用报销内容，要根据费用发票的内容来填写。如：
1、汽油发票，报销内容写：车辆用汽油。
2、办公用具发票，报销内容写：购买办公用品。
3、住宿费发票，报销内容写：职工出差住宿费。
4、餐费发票，报销内容写：业务招待用餐费。
(10)车辆报销费用名称叫什么扩展阅读：
1、报销单据的审核
1) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。
2) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。
3) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。
2. 费用的给付
1) 报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
2) 单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。
3) 单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。
4) 各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。