❶ 请问报销的时候,实际金额和发票金额不一致怎么办
在财务工作实践中，有时的确会出现实报金额不等于发票金额的情况。可分两种情况处理：
1、实际报销金额没有比发票金额小多少，或者实际申报时间被抹掉。这种情况可以按照实际报告的金额直接入账，不需要增加任何解释，可以画蛇添足。
2、实际上报的金额比发票金额小很多，所以这个情况应该有一个合理的解释报销代理人可根据实际情况作出书面说明，并作为报销发票附件办理报销签字手续。按照说明中的金额进行实际报销后，即可入账。
(1)怎么匹配费用发票金额扩展阅读：
报销费用的填制要求：
1、费用代理人原则上应在费用发生后5个工作日内到财务部门办理报销手续。特殊情况可以单独处理。
2、将原始单据剪去边角，正面朝上（与报销单据方向一致），粘贴在报销单据背面和左侧。
3、用蓝、黑笔和签名笔如实填写报销单的全部内容，如：报销时间、报销人员、费用汇总、单据数量等。
4、仓库凭有效的采购请购单（或采购进度表）和发票对采购相关的营业费用进行核对和验收，并在报销单据中附有仓单和直接提货单。
5、直接填写非采购行政、办公或其他费用报销单据。
6、外地培训费用按培训协议报销。
❷ 实际报销金额与发票金额不一致怎么办
这种情况属于先报销，后补发票的！
所以，需要发票金额包住根据报销金额。
如果发票金额大于报销金额，则没有问题；如果发票金额小于报销金额，则需要针对差额部分调整当初的报销金额
❸ 如何组合发票数据，使发票节约，开票金额无误，用EXCEL公式怎么算发票金额且需要开几张
没看网上有没有,自制两种算法的效果.公式如下
C3
=ROUNDUP(A3/B3,0)
D3
E3
F3
G3
❹ 怎么根据发票代码和发票号码查询该发票的金额
只有发票代码和发票号码是不能查询该发票的金额。
❺ 账务处理：费用与发票金额不一致怎么记账
费用与发票金额不一致，怎么记账？那只能按发票金额记账以发票为准。如果是这个金额不超过500元那么可以按实际的费用记账。
以上内容仅供参考，谢谢。
❻ 如何让电费发票金额和实收一致
大部分都是一致的。
电费肯定是要做进成本费用的，按照权责发生制，肯定要按实际发生的做进费用，所以报销金额应该和电费单子上的应收电费一致，因为那才是你实际发生的费用。
而且，就算现在有差额，最后的实收和应收肯定还是一致的，只是现在时间差而已。这只是不违背会计原则这么处理，实际中应该不用这么死板，最后实收、应收应该是相等的。
❼ 如果发票和实际消费金额不一样,怎么办
如果发票和实际消费金额不一样，可以参照以下做法解决：
1、可以双方进行协商，重新签订合同或者是补充协议，然后再把原发票要回来再给对方开实际付款金额的发票；
2、双方也可以签订一份现金折扣协议，按照现金折扣之后的金额进行账务处理；
3、对方不愿意给退回原来的发票，那么以上两种做法都没办法进行了，那只能挂在应收账款里边，待到日后进行坏账处理。
开出的发票必须按发票金额做营业收入，收款按实际收到的金额入帐，调整差额。
发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。
发票是指经济活动中，由出售方向购买方签发的文本，内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格。
发票必须具备的要素是根据议定条件由购买方向出售方付款，必须包含日期和数量，是会计账务的重要凭证，中国会计制度规定有效的购买产品或服务的发票称为税务发票。
《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。
任何单位和个人不得有下列虚开发票行为：
（一）为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；
（二）让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；
（三）介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。
第二十四条 任何单位和个人应当按照发票管理规定使用发票，不得有下列行为：
（一）转借、转让、介绍他人转让发票、发票监制章和发票防伪专用品；
（二）知道或者应当知道是私自印制、伪造、变造、非法取得或者废止的发票而受让、开具、存放、携带、邮寄、运输；
（三）拆本使用发票；
（四）扩大发票使用范围；
（五）以其他凭证代替发票使用。
税务机关应当提供查询发票真伪的便捷渠道。
❽ 怎么计算每月需要的费用发票
咨询记录 · 回答于2021-12-23
❾ excel 表如何实现 已知发票汇款总金额 从发票数据库中查找出汇款发票组合
做起来容易，说起来难，
1、按汇款单位对汇款清单进行汇总，得到每个汇款单位累计汇款数额，
2、用查询公式进行匹配查询，得到结果。
但愿你明白如何操作。