‘壹’ 公司的费用如果没有取得发票该如何处理
分析如下：
公司的费用如果没有取得正式发票，有两种处理方式：
1、把没有正式发票的金额记入“其他应收款”，待有了其他发票冲抵即可。
借：其他应收款
贷：银行存款/库存现金
2、如果经过相关管理人员签字，也可记入相应的费用，但这部份费用属白条支出，税务是不认可的。年末，在企业所得税汇算清缴时，这部份支出应做纳税调整增加。
借：相关费用
贷：银行存款/库存现金
3、根据《国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告》（国家税务总局公告2011年第34号）第六条：企业当年度实际发生的相关成本、费用，由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证，企业在预缴季度所得税时，可暂按账面发生金额进行核算；但在汇算清缴时，应补充提供该成本、费用的有效凭证。
4、根据《国家税务总局关于企业所得税应纳税所得额若干税务处理问题的公告》（国家税务总局公告2012年第15号）第六条关于以前年度发生应扣未扣支出的税务处理问题：根据《中华人民共和国税收征收管理法》的有关规定，对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出，企业做出专项申报及说明后，准予追补至该项目发生年度计算扣除，但追补确认期限不得超过5年。
5、按照上述规定，企业在预缴季度所得税时，可暂按账面发生金额进行核算，如有关发票在汇算清缴期结束之前取得，企业正常进行下一年年汇算清缴即可；如有关发票在汇算清缴期结束时仍未取得，则有关支出下一年年度不得税前扣除，待实际取得后，按规定准予追补至该项目发生年度计算扣除。
拓展资料
1、发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。
2、发票是指经济活动中，由出售方向购买方签发的文本，内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格。除了预付款以外，发票必须具备的要素是根据议定条件由购买方向出售方付款，必须包含日期和数量，是会计账务的重要凭证。中国会计制度规定有效的购买产品或服务的发票称为税务发票。政府部门收费、征款的凭证各个时期和不同收费征款项目称呼不一样，但多被统称为行政事业收费收款收据。为内部审计及核数，每一张发票都必须有独一无二的流水账号码，防止发票重复或跳号。
3、简单来说，发票就是发生的成本、费用或收入的原始凭证。对于公司来讲，发票主要是公司做账的依据，同时也是缴税的费用凭证；而对于员工来讲，发票主要是用来报销的。
（资料来源：网络：发票）
‘贰’ 支付个人 服务费但是无发票，如何进行账务处理
对方是个人
应该让对方去税务局办税大厅申请开票
否则没法税前入成本费用抵扣所得税
如果老板无所谓税金
经办人写说明签字，老板批示后正常入账
‘叁’ 公司请人维修的人工费,对方没有发票可开.应该怎么做帐呢
你好！
但他不提供你最好是自己去税务补发票，这样风险会小点正常情况是应该叫他提供发票。如果不想补发票就作为其他费用，用其他单据冲账吧
打字不易，采纳哦！
‘肆’ 公司没有发票的支出怎么处理
公司购买商品或劳务过程中，发生的相应支出若是没有发票，这笔支出会很难被税务机关认可，这样就很难进行税前扣除。对于没有发票的支出，我们可以按以下的方法处理：
根据手上的收据，与卖家取得联系，能索要发票的尽量取得发票。对方无法开具发票时，请对方到主管税务机关代开发票，如果对方不愿意代开发票，企业可以准备一份收据，在付款后要求对方填写清楚收款事由、价款、联系人、联系方式，以此收据入账。但需要注意的是，这些没有发票的费用，不能在所得税税前扣除。
‘伍’ 公司给个人付款，但是没有发票怎么做帐
一、请问这个能当月抵扣吗？还是留到付了款再抵扣？
可以抵扣，不需要留到付款再抵扣。
二、做什么分录呢？
直接计入到应付账款就可以了，应付账款就是收到发票尚未付款的情况。
借：原材料等
应交税费-应交增值税-进项
贷：应付账款
若有不明再追问！
若满意，别忘记采纳哦~＾○＾~
‘陆’ 小规模纳税人对公付款给个人，没有发票怎么做账
如果是采购材料或商品而付款，就用白条代替发票入账，但是年末不能税前列支，要调增企业所得税应纳税所得额。如果是应收应付等往来款项，就不涉及发票了。
‘柒’ 公司支付给装修工人的工钱没有发票，去税局开劳务发票合法吗
公司不可以去税务局开劳务发票。
要有合法的凭据才能入企业的成本和费用，合法的凭据就是正规的劳务发票一般是收款方开具发票，而税务局并没有开发票的业务。取得了正规的增值税发票后，你的成本费用就没有问题了，你的做法也合理了，不用再担心了。你付出的是税款，得到的是安心。
如果你用的临时工人员不是很多。可以让他们自己带着身份证到项目所在地国税局为你代开劳务发票，并在窗口缴税。这个方法简单，但是临时用工人员数量不能太多。
‘捌’ 客户要我们报销维修费用怎么入账没有发票，怎么处理才能所得税前扣除
1、如果对方提供了劳务发票，可以根据发票直接入帐。提供劳务发票，不用做个人所得税明细申报借：相关成本费用科目贷：银行存款（或现金）2、如果对方不能提供劳务发票，单位要代扣代缴个人所得税，同时，要进行个人所得税明细申报。借：相关成本费用科目贷：应交税金--个人所得税贷：银行存款（或现金）3、劳务费可以税前扣除。
‘玖’ 我公司车辆维修没有发票怎么做账
维修费是直接公对公转给修理厂，那么必须向修理厂索要发票。保险公司可以用发票复印的。
‘拾’ 公司支付给个人的大额安装费用，没有发票，怎么做账
摘要 费用支出没有正规发票，是不能记入税务帐内的，但如果找收款方补开发票后是可以的。