① 贷款中介说给走银行特批，要收银行贷后管理费，这合理吗
贷款中介说给走银行特批，要收银行贷后管理费，感觉是不合理的。只要自己的资料齐全，征信没有问题，走正常的审批流程，应该也是可以下来的，不过如果中介能够办成事，解决了自己的燃眉之急，给一点好处费也是正常的。中介可以和银行有某些渠道上的合作，办理的时候，可能相对会快一点，也是有这种可能的，所以要收取一定的服务费，但是如果服务费过高，就不合理了。
- 三、自己办理可能更麻烦一点。
其实只要是资料准备的齐全，自己也是可以去办理的，顶多是因为自己对于流程不太熟悉，对于准备的资料不太熟悉，所以会导致跑了很多遍也办不成的问题，但是有中介的话，就可以知道需要哪些资料，可以提前预约时间等等，这样办理贷款的速度会提高一点，所以如果是想省事，可以给中介缴纳一定的中介费。
② 中信证券万1.5要特批吗
中信证券万1.5需要特批。
前十大券商中，国泰君安、平安、方正目前差不多是万2，资金量大一些估计能调低到万1.5；
大券商平均在万1.5左右。华泰佣金万1.3，银河万1。
但龙头券商中信证券主要做机构投资业务，所以对于散户没那么友好，自然在佣金方面不会降低，
除非你的资金量够大，可以才会给你调到万2或者1.5，但前提是资金量大。
③ 需要 公司报销制度及报销流程
日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
费用报销的一般规定
(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。
(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
(三) 按规定的审批程序报批。
(三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
(3)费用多少以上需要特批扩展阅读
报销单据的整理。
报帐会计应统一使用会计核算中心提供的报销单据和汇总凭证，所附原始凭证根据经费来源按用途进行详细的分类，粘贴要平整，按票据的大小，从左到右依次粘贴；
汇总凭证上应准确填写汇总金额（如报销金额与发票金额不符时，须在汇总凭证上填列实报金额）及所附原始凭证张数。在办理结报过程中，应提出有关支付申请占用何预算指标，使用何会计科目。
在报销各类支出费用中须注意：报销会议费，须附会议通知、会议预算表及会议报到名册；报销接待费，须附接待标准和审批表；
报销大额装修费，须附相关审批文件；购买专控物品要按规定程序先报批后统一采购，属于政府采购范围的，须按政府采购程序办理。
参考资料来源：网络-经费报销
④ “申请特批数量”、“定额发票申请特批金额”是否需要加上原来已核定的数量或金额
不需要，仅需填写本次需要申请增加的数量或金额。
⑤ 怎么注册香港公司在天猫需要什么材料和费用
入驻天猫条件：
我是品牌 / 厂商，须提供：
企业资质：申请企业需持有大陆企业营业执照、税务登记证。品牌资质：申请企业需持有中国商标权证书或者商标受理通知书。- 服务资质：申请企业需遵守“天猫”7天无理由退换货、提供正规销售发票、积分活动等服务标准。我是代理商，须提供：
企业资质：申请企业需持有大陆企业营业执照、税务登记证品牌资质：正规品牌授权书（如果同时代理多个品牌在一家店铺销售可以提供正规的进货渠道证明）- 服务资质：申请企业需遵守“天猫”7天无理由退换货、提供正规销售发票、积分活动等服务标准。
入驻京东商城硬性条件：
FBP LBP SOP SOPL都要求商家的注册资金必须50万以上！！！FBP LBP 的合作模式商家必须具备一般纳税人资格，需要给京东开具增值税发票（注：不是普通发票）SOP 和SOPL模式商家不需要给京东开具增值税发票公司注册时间最好在2年以上，2年以下需要特批（不一定能通过）
所以好像香港离岸公司都不能入驻
⑥ 特批是什么意思
特批，为某些物特别照顾，设为最好的批准。
⑦ 我需要生产企业费用报销管理制度
好吧，把我的收藏给你参考！
第一部分、基本规定
一、责任归属：
1、最终审批权为本公司总经理；
2、总经理对报销的单据的合法性、合理性负责；
3、部门经理对本部门人员报销的费用的合法、合理性负责；
4、财务部依照有关会计法规，会计准则及本公司有关规定对报销单据中数据的合法性、准确性负责；
5、报销过程必须由报销人本人传递；
6、报销过程中在取得发票后原则上五天内签批完成，一周内报销完毕。
二、支出及报销手续
1、所有费用报销、支出申请和借款必须首先按照公司规定填写相应单据、粘贴发票、填写发生事由；所报费用必须与公司业务直接相关，严格制止利用职务之便和私费公报。
2、费用报销单、贷款单、支出申请等在提交财务部前，需要经过部门经理审核，会计审单，财务部负责人核准，经总经理审核签字后方可报销。
3、总经理的费用报销在5000元以上需由执行董事审批。
4、报销时间定为每周三，需要报销的员工将准备好的报销单据送交财务部，财务部审核后通告报销人。
第二部分、费用报销标准
一、现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在“摘要”处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、副总经理、总经理审批签字后交财务核报。转帐支票的使用，根据需要使用转帐支票的需先填制支票领用申请单，由部门及总经理签批，到财务领用，票据到后按正常程序申报。
二、申购物品严格按照计划申购。事先填制物品申购单，经部门经理、综合管理部签字递交总经理签批，并在报销时随发发票一起递交财务部报销，否则财务部不给报销。日常办公耗材，物品价格在500元以下（不含500元）由综合管理部经理签批申购单即可。未经申购审批，擅自购买者不得报销，超支购买部分扣减下月度报销额度。财务人员审核时应对照存档的申购单。购买物品原则上由综合管理部办理，凭发票经各主管部门签字后到财务室报销。
三、客户招待费
1、除销售部门外，其他部门一般不报销招待费。如果其他部门发生的招待费是因销售部门发生的，则需要有关销售人员确认后作为该销售人员的费用报销。如有其他情况，则需要该部门分管总经理和财务经理共同确认后方可报销。
2、在差旅期间发生的招待费，报销时需要特别注明事项、日期和时间。以上费用在报销时，必须填写清楚招待事项、日期、客户名称。
3、午餐招待客户原则上是工作餐，标准是15元/人次，凭当餐就餐小票经部门经理签字后方可报销，确需外出报招待的需口头征得总经理批准方可报销。
四、差旅费
1、目的：为控制差旅费开支，规范出差管理程序，严格财务监督，使公司所属员工因工出差办理及差旅费核销有所遵循，特制定本试行制度。
2、范围：本试行制度适用于公司员工因公出差的差旅费开支管理。
3、职责
3．1市场营销部门权限范围负责本部门人员出差期限审核、日期核实确认和差旅费预借款及报销初审；
3．2财务部负责出差人员差旅费预借和报销归口管理；
4、差旅费标准（此标准适用后勤人员，包括后勤管理人员、营销人员）
4．1差旅费分为交通费、食宿费、伙食补贴、通讯费、其它费用（因公需要的交际费用），其给付标准（特指长途出差）如下：
类别 一般员工 部门经理 副总经理 总经理 备注
长途交通费 实报 实报 实报 实报
市内交通费 20元/天 30元/天 50元/天 80元/天 带自备车不予报销
住宿费 120元/天 150元/天 200元/天 300元/天
伙食补贴 20元/天 30元/天 40元/天 60元/天
4．2除飞机、火车票、轮船票按票价报销外，住宿费、交通补贴、伙食补助三项严格控制支出标准，超出部分由出差人员自负。
4．3员工出差前，需填写出差申请单，经批准后方可出差；
4．4员工出差前，需填写差旅费预借单，经批准后，到财务部门领取费用，出差完毕后及时报销差旅费。
4．5出差人员回公司后5天内，应填写《差旅费报销单》，送部门领导初审，递交财务部审核，总经理核准后，出纳方可予以报销，并结清预借差旅费。
4．6部门负责人按本程序及标准严格把好审核关，对于未结清预借差旅费的人员负责督促其结清，否则下次出差不得再预借差旅费，财务部应对未结清预借差旅费的人员按月从工资中扣除，直到扣完为止。
4．7员工出差报销时，必须附上本次出差的内容报告及及结论，否则财务拒绝审核。
4．8出差人员乘飞机应从严控制（机票原价折扣在4折以下适当放宽），但必须事先填报特批单，经总经理签字后交财务部备案。财务人员审核报销时须对照已收到的特批单，但不允许坐头等舱及公务舱。
4．9出差人员除特殊情况外，一律不准购高价票，否则按票面价格报销。
4．10出差人员乘座轮船票不超过三等舱位。
4．11对于购买卧铺车位的出差人员住宿补贴不再另行发放（限于在火车上过夜的）。
4、12对于休息天在外出差的暂不算加班考虑，不做调休或计算加班工资。
5、交通费及车辆使用报销制度。
5．1公司的各种车辆维修保养、养路、保险等费及所耗用的燃料费本着节约开支的原则，事先由综合管理部制定年度预算，经总经理签批，燃油、保险费由总经办按时统一购买，维修、维护由专人负责，所取票据先由财务部审核，按现金报销流程实施。
5．2公司鼓励在不影响事情办理和耽误时间的前提下搭乘公交车。外出联系工作，应乘坐公交车辆，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明事由及出发地、目的地。
5．3员工每月交通补贴在工资中一并发放。（每人每月50元）
5．4对于部分使用公司车辆者不发放交通补贴，对于公司员工使用自备车辆外出办理公事，每月汽油费的报销上限，报销汽油费后不再发放交通补贴报销。
5．5使用公司车辆外出办事时，将按照综合管理部的用车规定办理。
5．6所有报销单据上都需要填写起始和到达地点及因何事外出。
5．7如有特殊情况，需部门经理确认，按现金报销流程实施。
6、通讯费
6．1员工每月通讯费补贴在工资中一并发放，不另行报销。具体标准如下：
岗位 标准(元/月)
总经理 400元
副总经理、总经理助理 300元
部门经理 200元
副经理、区域主管、门店经理 100元
一般员工 50元
6．2销售人员、采购人员的手机费报销暂按此执行，根据公司业务发展可以适当提高，具体另定。
6．3如有特殊情况，需总经理批准，按报销流程实行报销。
7、其他情况费用报销：
7．1．资料、书籍购买：公司根据工作需要购入各类科技、工具、学习资料籍，报销时均先交到综合管理部办理验收登记手续，凭入库单再进行报帐。
7．2．员工参加有关本职工作的进修需执行董事和总经理同意，并至财务部登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。
7．3．员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行，员工因探病发生的费用除受公司领导委派外，均不得报销。
8、本办法经公司批准发文之日起执行。
9、本办法由公司财务部负责解释。
⑧ 员工报销费用时，都需要哪些人签字
员工报销费用时，都需要哪些人签字呢？中等规模的企业签字流程一般为部门经理、财务部、财务总监、主管副总。如果公司规模较小、内控缺失或没有下发费用预算，一般还需总经理签字。
费用报销时会计审核都要做什么？①发票的合规性，挑出假票、废票；②报销金额与发票金额是否一致；③权签是否完整；④费用是否在预算内，超预算与预算外费用有无特批；⑤报销单填写的事项与发票是否一致，会计做账时要随发票走。①②⑤体现的是涉税风险控制，③体现的是授权控制，④体现的是预算控制。
各级领导进行费用报销权签时，等于是为公司资金的支出把关。如何杜绝一些领导不作为、乱作为呢？不妨借鉴一下华为的做法。华为高管余某因在费用报销审核中未认真履责，华为决定停止其费用报销权签权力三年，本人承担连带赔偿责任。三年内如需恢复权签，须由个人聘请外部审计师对其停止权签权力之前三年的权签行为进行审计，审计中发现的违规金额及审计费用由其本人承担后，方可恢复费用报销财务权签权力。
⑨ 京东慧采入驻要多少费用
目前市场上代理入驻费用20-40万，正常申请入驻是不需要的，只不过没有资源入驻太难了。京东慧采也有保证金和扣点，选择经营的模式不一样所要缴纳的费用就不一样，也是要根据不同的产品类目来缴纳保证金和扣点。
京东慧采的入驻条件
1、入驻京东慧采的公司要成立了2年以上的，刚注册的公司也可以，资质比较好，这个是可以走特批的，但是需要半年的流水，流水多的话3个月就可以。
2、入驻京东慧采的要能提供自己和大客户合作证明。
3、入驻京东慧采的是否是厂家、品牌方或者是经销商。
4、入驻京东慧采的公司要预估自己一年的采购销售额能够达到多少。
5、入驻京东慧采的公司要满足一般纳税人的资格，还要有商标，就是R商标。
入驻京东也是有一定的难度的，也有不少的商家想要入驻京东慧采，京东慧采的额要求还是很高，需要非常有实力的商家才可以入驻进去。