⑴ 退票手续费报销凭证
退票手续费可以作为报销凭证，应当持相关证件办理退票同时取得退票手续费相应的报销凭证。
法律依据：
《中华人民共和国发票管理办法》第三条
本办法所称发票，是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。
⑵ 出差人员李明回来报销差旅费2000退回现金1000怎么编记账凭证
1 当初他借钱的时候
借：其他应收款--李明 2000
贷：库存现金 2000
2 回来报销的时候，保1000，退1000
借：管理费用-差旅费 1000
库存现金 1000
贷：其他应收款--李明 2000
⑶ 公司出差退票费怎么报销网上订的票三个人的有100多呢怎么才有票据怎么报
12306网络购票退票手续费发票：
1、已拿到纸质火车票的乘客：退票时要到火车站窗口办理。退票时，火车站工作人员在收取退票手续费的时候，同时会给您一张退票手续费凭证，退票时要携带购票时使用的有效的二代身份证原件。
2、未取出纸质火车票：可直接登录12306选择退票。自退票当日起10天内，乘客可携带有效的二代身份证原件到火车站窗口索取退票手续费发票。
⑷ 飞机票退票费如何入账
借：管理费用-差旅费
贷：银行存款
支票存根保留，退款单附后：
借：现金
管理费用-其他
贷：管理费用-差旅费
(4)员工出差退票费用怎么做凭证扩展阅读：
一、差旅费报销的会计分录(出差前已向单位预借差旅费的)
借：管理费用(实际发生的差旅费)
贷：其他应收款(出差前预借的款项)
借或贷：库存现金(预支和实际发生的差额)
二、解释
1、出差人员出差前预借差旅费时，此时尚未出差，费用没有发生，只是出差人员欠了单位一笔钱，属于单位的一项债权，通过“其他应收款”科目核算，债权(资产)增加记入借方。
借：其他应收款——XX职工
贷：库存现金
2、出差报销时，差旅费用已经发生，差旅费一般列入管理费用，费用增加记入借方。报销时单位收回原借支余款或者补付了出差人员垫付的差额，表示原借支款已经结清，即单位应收个人的款项已经收回，故记入“其他应收款”账户的借方，表示资产减少。
⑸ 员工出差的退票费入什么会计科目
员工出差的退票费用，其实也是出差过程中发生的费用，也应一并计入管理费用中差旅费报销即可，特殊原因的退票费用需作说明，领导批复同意就可报销了。
⑹ 出差退票费用怎么报销
法律分析：1.已拿到纸质火车票的乘客:退票时要到火车站窗口办理。退票时,火车站工作人员在收取退票手续费的时候,同时会给您一张退票手续费凭证,退票时要携带购票时使用的有效的二代身份证原件。
2.未取出纸质火车票:可直接登录12306选择退票。自退票当日起10天内,乘客可携带有效的二代身份证原件到火车站窗口索取退票手续费发票。
法律依据：《铁路运输安全保护条例》 第五条 从事铁路建设、运输、设备制造维修的单位应当加强安全管理，建立健全安全生产管理制度，落实企业安全生产主体责任，设置安全管理机构或者配备安全管理人员，执行保障生产安全和产品质量安全的国家标准、行业标准，加强对从业人员的安全教育培训，保证安全生产所必需的资金投入。
⑺ 退票如何做记帐凭证
如果是全额退款，用红字，做和原来蓝字一样的凭证，就是用红笔，重写一样原来的科目，冲掉原来的就可以了。你的情况是差额退款，就是发生了服务费用。
1.你第一次付款时做分录
借：其他应收款－xx 170
贷：现 金 170
2.办理退票时：
借：管理费用－服务费 16
现 金 154
贷：其他应收款－xx 170
⑻ 报销差旅费退回现金填什么凭证
法律分析：如果是预先支取差旅费，那报销时填写转账凭证；预先支取差旅费有余额的，同时做收款凭证。没预先支取差旅费，那就是付款凭证。现在财务一般都做通用记账凭证了，不再用收、付、转了。报销时借：管理费用——差旅费贷：其他应收款——某人（或是现金）具体填写报销单时，写上出差时间、地点、交通费、食宿费、出差补贴等。
法律依据：《国家质检总局机关差旅费管理实施细则》
第一条 根据财政部《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行[2013]531号），为了保证总局机关人员出差工作需要，规范差旅费管理，完善公务活动，制定本实施细则。
第二条 本实施细则适用于总局机关。
第三条 差旅费开支范围包括国内城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条 城市间交通费、住宿费在规定标准内凭据报销；伙食补助费、市内交通费实行按规定标准包干。
第五条 总局机关人员出差必须按规定报经单位有关领导批准。从严控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动。