1. 异地餐费发票
应该都记入差旅费,差旅费在企业所得税里没有明确的扣除标准,这样对公司有利.
2. 财务：在外地发生的打车费或餐费填写差旅费报销单还是普通报销，只有
看企业内控制度。很多企业还是填报差旅费报销单。
3. 出差人员如果在外地去的餐费发票，怎么做账
出差人员如果在外地去的餐费发票，一般情况是和出差发生的其他费用一起报销的，如果是销售部门或者是业务员的计入销售费用，如果是其他部门的计入管理费用。具体分录为：
借：管理费用、销售费用
贷：银行存款、现金
4. 报销的就餐费的账务处理
应该区别对待：1、如果采购人员外出有餐费补助，且消费金额符合补助标准，应当计入管理费用--差旅费。2、如果采购人员外出没有餐费补助，但有报销招待费的标准，应当计入管理费用--业务招待费。3、如果上述两种都没有，或者超出补助和招待费标准，则不予报销。
5. 我想问外地的餐饮发票可以报销吗
只能在差旅费里面报销.并且差旅费报销时原则上要有往返于该地的交通票据.
6. 员工外出办公用餐报销怎么走会计科目
如果是出门办事，按公司规定，每人给予一定程度补贴的，可以以“误餐费”的方式，可以在计发工资的时候，放在工资里给予补助（按规定补助，超标的自己负责）。如果是员工聚会之类的费用公司报销，就进福利费。
会计科目是按照经济业务的内容和经济管理的要求，对会计要素的具体内容进行分类核算的科目，称为会计科目。 会计科目按其所提供信息的详细程度及其统驭关系不同，又分为总分类科目和明细分类科目。前者是对会计要素具体内容进行总括分类，提供总括信息的会计科目，如"应收账款"、"原材料"等科目。后者是对总分类科目作进一步分类、提供更详细更具体会计信息科目，如"应收账款"科目按债务人名称设置明细科目，反映应收账款具体对象。而会计科目表则是由多种会计科目组成，对各类会计科目的一种集合。
7. 外地餐饮发票入差旅费需要附什么其他凭证吗
外地餐饮发票入差旅费需要附支付单，上面填写报销日期，餐费的金额，领导签名批准和领用人,方便查证。
《企业所得税税前扣除办法》第五十二条纳税人发生的与其经营活动有关的合理的差旅费、会议费、董事会费，主管税务机关要求提供证明资料的，应能够提供证明其真实性的合法凭证，否则，不得在税前扣除。
差旅费的证明材料应包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。会议费证明材料应包括:会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准、支付凭证等。一般来说，差旅费指车、船、机票和住宿费用。
(7)如何报销外地用餐费用扩展阅读：
《企业所得税税前扣除办法》
第一条根据《中华人民共和国企业所得税暂行条例》及其实施细则（以下简称 “条例 ”、 “细则 ”）的规定精神，制定本办法。
第二条条例第四条规定纳税人每一纳税年度的收入总额减去准予扣除项目后的余额为应纳税所得额。准予扣除项目是纳税人每一纳税年度发生的与取得应纳税收入有关的所有必要和正常的成本、费用、税金和损失。
第三条纳税人申报的扣除要真实、合法。真实是指能提供证明有关支出确属已经实际发生的适当凭据；合法是指符合国家税收规定，其他法规规定与税收法规规定不一致的，以税收法规规定为准。
第四条除税收法规另有规定者外，税前扣除的确认一般应遵循以下原则：
（一）权责发生制原则。即纳税人应在费用发生时而不是实际支付时确认扣除。
（二）配比原则。即纳税人发生的费用应在费用应配比或应分配的当期申报扣除。纳税人某一纳税年度应申报的可扣除费用不得提前或滞后申报扣除。
（三）相关性原则。即纳税人可扣除的费用从性质和根源上必须与取得应税收入相关。
（四）确定性原则。即纳税人可扣除的费用不论何时支付，其金额必须是确定的。
（五）合理性原则。即纳税人可扣除费用的计算和分配方法应符合一般的经营常规和会计惯例。
8. 在出差中的餐费可不可以记入差旅费
出差餐费有发票就可以报销，并且可以入差旅费报账。如果金额很大而且确实是接待客户吃饭，那就入业务招待费就好。
差旅费报销范围：
1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。
差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
9. 餐费报销标准
可以扣除5000元，实际发生10000元，那么就有5000元的要被调整，交纳企业所得税；
若实际发生2000元，那就不会调整，全部税前列支。