㈠ 差旅费补贴是计入在工资表里还是写在差旅费报销单上
差旅费报销单上！
㈡ 个人给单位垫付费用后加入个人工资表中会计分录怎么做
垫付时
借：管理费用
贷：其他应付款
加入工资时
借：其他应付款
应付职工薪酬
贷：银行存款
㈢ excel员工医疗费用表中企业报销金额怎么算
你好！
公式是说医疗费用为0，报销额为0，医疗费小于等于基本工资的12倍时，企业报销医疗费的80%，否则全报。
感觉E3=0的条件完全是画蛇添足。
如有疑问，请追问。
㈣ 报销差旅费,必须得是在工资表上吗
不是的。
报销的差旅费，不是工资，不需要打入工资表，也不缴纳个人所得税。可能有些单位在发放工资时，将员工报销的差旅费一并随工资支付给员工。
㈤ 费用报销单的费用项目和类别怎么填
①、费用报销者自行将报销附件粘贴于"费用报销单"后,并按"费用报销单"上内容填写完整并在报销人处签字。
②、报销单送本部门负责人复核并签字。
③、报销人送报销单至财务部,由会计审核。
④、经审核无误的"费用报销单"送呈总经理审批。
⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。
费用项目费用属于哪个项目,就写哪个项目名称，这里就写具体的费用名称。
费用类别费用属于哪个类别，就写哪个类别名称如交通、餐饮、会议等。
(5)报销费用如何计取工资表中扩展阅读
日常费用的报销
1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类(不含货款、加工费、工资),该类费用报销时,一律使用"费用报销单"进行报销。
2、"费用报销单"后附发票(收据)、入库单、请购单(申请单)、送货单(此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供)。
3、"费用报销单"和附件内容、大小写金额必须一致,如有不一致者，按最小金额报销、
4、附件一律用胶水粘贴在"费用报销单"后面，并保证正面朝上不得倒置。
㈥ 财务里报销的费用是当时给付还是发工资时一块给
财务里报销的费用是当时给付。发工资的时候只发工资部分，费用部分是和工资部分分开发的。但是像出差人员回来报销的差旅费，少支付的部分，应该根据公司制度要求，在付款日单独发放。公司有规定出差期间的补助，应该放到工资里发放。
工资
工资（Wages，Salary）是指雇主或者法定用人单位依据法律规定、或行业规定、或根据与员工之间的约定，以货币形式对员工的劳动所支付的报酬。工资可以以时薪、月薪、年薪等不同形式计算。
在中国，由用人单位承担或者支付给员工的下列费用不属于工资：（1）社会保险费；（2）劳动保护费；（3）福利费；（4）解除劳动关系时支付的一次性补偿费；（5）计划生育费用；（6）其他不属于工资的费用。
在政治经济学中，工资本质上是劳动力的价值或价格。工资是生产成本的重要部分。法定最少数额的工资叫最低工资，工资也有税前工资、税后工资、奖励工资等各种划分。在政治经济学中，资本本质上是劳动力的价值或价格。
差旅费
1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。
差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
参考资料来源：网络-工资
㈦ 做好工资表，还需要另外填写费用报销费用吗
如果真是人员的工资费用,做好工资表后,就不需要另外填写费用报销单了,
费用报销单是需要有实际发生费用的发票的.
㈧ 公司报销费用可以算进工资里面吗
那的看你签订的用工合同上写的是计时工资，还是论月计算了，如果是计时工资那么你没上班当然不计工资，如果是论月工资，别说是算你14天，17天都不行，应该是20
天，培训的5天也得计工资。
㈨ 属于费用报销的就得有费用报销单，支付工资的业务就要附支出单+工资单。
费用报销单是自己单位的内部规定么？如果是那是为个内控精细化管理做辅助的。
费用报销发票就是合法凭证，它的效力在内部费用报销单之前，内部报销单做发票的附件。
工资支出时有企业劳资部门出的工资单就可以，支出单做工资单的附件。