⑴ 财务费用怎么做凭证
财务费用有利息收入和手续费，利息收入计入财务费用贷方负数。
⑵ 费用报销怎么写凭证
方法如下：
1、看是哪个部门报销的费用，确定记入管理费用还是销售费用
2、看是报销的是哪类费用，确定计入管理费用还是销售费用的哪个明细
3、付的现金还是存款
4、分录：借：管理费用（销售费用） 贷：现金（银行存款）
⑶ 费用报销单如何做会计分录
取得费用报销单的账务处理有：
例如行政部购买办公用品，填写了费用报销单，经相关部门负责人批准签字同意后，会计根据费用报销单和发票进行入账，会计分录是：
借：管理费用-办公费
应交税费-应交增值税（进项税）--如果是一般纳税人企业，取得增值税专 用发票可以进行进项税抵扣。
贷：银行存款等
所谓经费报销凭证的复核签审制度，就是对全院所有需要使用经费项目，先由财务报销助理员审核把关，提出经费去向科目，然后按程序由科、部、院领导逐级审查通过，再按权限签字后，由财务部门主管会计和报销助理员双双在经费报销凭证上签字后，方可实施经费支出。
复核签制报销凭证是对预算经费报销制度的完善补充。财务报销助理员初步审核后，做经费报销凭证在前，财务主管会计核对复审在后。
(3)费用的凭证怎么做扩展阅读
报销程序
（一）原始凭证的初审。
原始凭证的真实性、合法性和准确性，直接关系到会计信息的质量，各核算单位报账会计受理本单位各项经费支出结报时，应根据行政事业财务制度与财务管理规定，对原始凭证进行初审。具体包括：
1、原始凭证内容的真实性和合法性。审核原始凭证的内容是否符合党和国家有关政策、法规，是否符合预算管理规定和财务管理制度。严禁“白条”充抵发票。对不真实、不合法的原始凭证有权不予受理。
2、原始凭证的完整性和准确性。报帐会计受理的原始凭证应须具备相应的要素，即填制单位公章（或报销专用章）、经费审批人签署意见、经办人员签章、经济业务的用途等。对记载不准确、不完整的原始凭证，应要求其予以更正、补充。
3、原始凭证的填写必须符合规定要求。受理的原始凭证应按规定要求书写，不得涂改，大小写金额必须相符。单式凭证需用蓝黑墨水钢笔书写；多联套写凭证，可用圆珠笔及双面复写纸复写，不得分张单写。
（二）报销单据的整理。
报帐会计应统一使用会计核算中心提供的报销单据和汇总凭证，所附原始凭证根据经费来源按用途进行详细的分类，粘贴要平整，按票据的大小，从左到右依次粘贴；汇总凭证上应准确填写汇总金额（如报销金额与发票金额不符时，须在汇总凭证上填列实报金额）及所附原始凭证张数。在办理结报过程中，应提出有关支付申请占用何预算指标，使用何会计科目。
⑷ 应收应付各费用冲抵的凭证怎么做
销售时
借：应收帐款--xxx公司100000
贷：主营业务收入100000／（1+17%）
应交税费---应交增值税（销项税额）[100000／（1+17%）]*17%
收到材料发票时
借：原材料250000／（1+17%）
应交税费---应交增值税（进项税额）[250000／（1+17%）]*17%
贷：应付帐款---xxx公司250000
材料在销售中冲抵时
借：应付帐款---xxx公司100000
贷：应收帐款---xxx公司100000
⑸ 费用报销的凭证怎么做账
企业费用报销的凭证应该根据费用归属的部门进行入账。如果费用应归入管理部门的，则计入“管理费用”，如果是销售部门使用的，则计入“销售费用”，以归属管理部门为例，具体分录应为：
借：管理费用
贷：银行存款
需注意的是，如果同一个业务发生的费用归属多个部门，可以做在同一笔分录中，按照实际发生的费用比例计入对应部门，可以更清晰地反映该笔业务情况。
⑹ 费用报销单怎么做凭证
很简单
借：管理费用——办公费
——交通费
贷：现金或银行存款
⑺ 费用支出报销凭证要怎么写
费用发票都可以粘贴在费用支出报销凭证上，要分一下类别，填写可以按类别分行写，
如 办公用品
某某报销差旅费
餐费
医药费
依此类推，最后合计写好就行了。
⑻ 收到费用报销单如何做账（填制记账凭证）
按照流程，收到费用报销单先做记账凭证，然后根据记账凭证做凭证汇总表，根据记账凭证登记明细账，根据凭证汇总表登记总账。仅供参考。
⑼ 社保费用怎么做凭证
个人部分和单位部分要分开做，个人部分属代收代缴，由职工工资里扣回；而单位部分是由公司承担的费用。
支付社保费用的凭证：
借管理费用（公司部分）
其他应收款（个人部分）
贷银行存款
发工资时候扣除个人的凭证：
借应付工资
贷其他应收款（个人部分）
应交税金——个人所得税
银行存款
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