A. 员工报销费用必须提供增值税专用发票吗
员工报销费用不一定要提供增值税专用发票，增值税普通发票、电子发票都可以的，因为有些费用是不能开具增值税专用发票的，比如出差的餐费。
B. 报销费用的发票可以用别的发票替代吗
不可以，必须是税检发票。
C. 关于车费报销，可以用增值税形式的发票报销吗
不能报销，且不能抵扣进项税额，应计入应付职工薪酬——福利费科目，接送单位员工上下班的车辆以及发生的相关费用应属于职工福利费列支范畴，并且车辆的折旧不允许税前扣除。
相信我，这样处理可以给企业避免很多麻烦，现在你计入费用，计提了折旧，抵扣了进项税额，遇到税务稽查时，很麻烦，到时候还得把税补处理，并且加收滞纳金，得不偿失。税务稽查对属于职工福利费的相关支出关注度是很高的，属于税务稽查重点检查项目，税务稽查人员别的高深问题能不能看出来，得看业务水平，但是大多数稽查人员看个福利费还是没有问题的。
D. 增值税发票怎么报销
关键是你付了400还是416啊，报销应该按照你的发票的实际金额报销哦。就是416元
E. 增值税发票报销粘贴方法
您好（$）
增值税专用发票报销粘贴方法，下面是会计教练小编为大家整理的一些相关内容，来了解下吧。
对于纸张面积略小于记帐凭证的原始凭证,可以用回形针或大头针别在记帐凭证后面,待装订凭证时,抽去回形针或大头针. 发票、票据粘贴办法:
为规范会计基础工作及适应会计档案管理工作的需要,现将票据粘贴方法介绍如下:
增值税专用发票报销粘贴方法
1、票据分类.对于集中较多的票据按照内容进行分类,如办公用品、电话费、差旅费、设备维修费、资料费、市内交通费等等,按照类别分别粘贴.其中差旅费应单独填写差旅费报销专用凭证;
2、准备粘贴单.到财务处领取原始凭证粘贴单.粘贴时,在粘贴纸左边留出两公分装订线,将票据按类分别粘贴;
3、将胶水涂抹在票据左侧背面,沿着粘贴纸装订线内侧和粘贴纸的上、下、右三个边依次均匀排开横向粘贴,避免将票据贴出票外.装订线左侧不要粘贴票据,不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴,以免造成中间厚,四周薄,使凭证装订起来不整齐,达不到装订要求;
4、如果同类票据大小不一样,可以在同一张粘贴纸上按照先大后小的顺序粘贴;
5、票据比较多时可使用多张粘贴纸;
6、对于比粘贴纸大的票据或其他附件,粘贴位置也应在票据左侧背面,沿装订线粘贴,超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内. 7、票据粘贴完整后,再将支款凭条贴在粘贴纸上,汇总票据金额.
F. 增值税发票怎么报销
增值税普通发 票当然能报销，但从2017年7月1日起，如果购买方是企业，开具增值税普通发 票时，必须填写购买方纳税人识别号或社会统一信用代码，否则，属于不 符合规定发 票，不能报销。其他单位和个人则不需要填写。
《国家税务总局关于增值税发 票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第16号）：自2017年7月1日起，购买方为企业的，索取增值税普通发 票时，应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码；
销售方为其开具增值税普通发 票时，应在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码。不符合规定的发票，不得作为税收凭证。
(6)报销费用如何换增值票扩展阅读
增值税专用发票有四个联次和七个联次两种，第一联为存根联（用于留存备查），第二联为发票联（用于购买方记账），第三联为抵扣联（用作购买方扣税凭证），第四联为记账联（用于销售方记账），七联次的其他三联为备用联，分别作为企业出门证、检查和仓库留存用；普通发票则只有三联，第一联为存根联，第二联为发票联，第三联为记账联。
增值税专用发票不仅是购销双方收付款的凭证，而且可以用作购买方扣除增值税的凭证；而普通发票除运费、收购农副产品、废旧物资的按法定税率作抵扣外，其他的一律不予作抵扣用。
G. 费用报销手工发票和增值税专用发票如何粘贴
手工发票和增值税专用发票的粘贴方法是一样的，贴在报销单后即可。两者不同的是，增值税专用发票多了一份抵扣联而已
H. 怎样填写费用报销单比如说 金额是300元，增值税率是17%，怎么填呀
只要填含税的金额就可以了。如果300是含税金额，就填300.如果300是不含税金额，就填351就可以了
I. 我开的是普通发票，财务不给报销，要增值税发票，我去换人家能给换吗
1.看下对方有没开增票资格
2.你这边是否符合开增票
3.你这边是不是符合对方开增票的范围，有些公司是有限制的。
如果都符合的话，应该可以换，有时还得嘴甜，脸厚
J. 增值普通税票要怎么报销
对企业来说，增值税发票可以抵税。就可以了。
如果只是公司报销，增值税发票和普通发票都可以入账作为报销凭证。
只要该发票是合规发票，发票抬头是报销单位名称，发票内容是公司真实交易内容，项目填写真实准确，盖有清晰的对方单位财务专用章或发票专用章，发票开具时间在报销期间内（不得跨年度报销），就是可以的。
如果需要作为完税凭证，则必须是增值税专用发票。一般纳税人公司在正常认证抵扣后，可以向税务局少交增值税专用发票上的增值税款那一部分税款。而普通发票不可以抵扣进项税，所以，企业采购原材料、货物等，一般都需要取得增值税专用发票。
对于增值税专用发票通常有两种称呼，以“十万元”为例，分为：“十万元版”和“限十万元版”。其中，“十万元版”不含税价款可等于人民币十万元，而“限十万元版”不含税价款不得超过人民币十万元。在日常工作中，要注意区分。