A. 我和同事出差,出差费应该怎么来分,谢谢
和同事出差关于这个费用怎么分你可以这样计算。
按照您上文所描述的报销金额，可以看出公司对于各项费用补贴是有专项的标准的，因此你可以先各自计算出每个人应该能报销多少，计算出金额以后，再把你垫付金额里面应该自己承担的部分减出来。让后让同事支付你垫付的他应该支付的部分，这样的话最后金额会清晰一些。
B. 老板拿一堆发票来报销，我用的是银行付的款，我应该怎么做账务处理，一张张发票入账吗
可以一张张发票入账款，也可以归类入账。
借：管理费用等科目
贷：银行存款
C. 公司一员工报销，拿来的发票其中包括他自己购买的东西，请问这怎么给他报销，我如何做会计处理
做账时在大账直接按照发票金额列支管理费用，在内帐上就按照实际支付的金额列帐，对吗？
不用这么复杂。
将员工为个人购买的金额扣除后报销。会计上有个不成文的做法，税务审计都认可的，即，发票金额可以大于报销金额，但不能小于报销金额。
可以将优惠的15元给那个员工个人，毕竟买书不是什么坏事，企业做账就做80元，计入管理费用—办公费。
注意，一般税务要求书费一类的附小票，把小票明细作为附件入账。
D. 老板请客吃饭拿餐饮发票来报销我应该怎么做账
1、若是属于筹建开办支付
借：管理费用-招待费
贷：现金(或银行存款)
2、若是属于管理支付
借：管理费用-招待费
贷：现金(或银行存款)
3、若是属于销售支付
借：销售费用-招待费
贷：现金(或银行存款)
4、若是属于生产支付
借：制核斗造费用-招待费
贷：现金(或银行存款)
(4)拿发票来报销那么费用如何分配呢扩展阅读：
会计制度对业务招待费正确的会计处理应当计入“管理费用”的二级科目“业务招待费”，但这只是一般性的规定。根据“划分收益性支出与资本性支出原则”、“实际成本原则”、“配比原则”等会计核算的一般原则。
对如企业在筹建期间发生的业务招待费，按会计制度应计入“长期待摊费用-开办费”，现行企业会计制度对开办费应当在开始生产经营，取得营业收入时停止归集，并应当在开始生产经营的当月起一次计入生产经营当月的损益。
在业务禅闭招待费的范围上，不论是财务会计制度还是新旧税法都未给予准确的界定。在税务执法实践中，招待费具体范围如下：
（1）因企业生产经营需要而宴请或工作餐的开支；
（2）因企业生产经营需要赠送纪念品的开支；
（3）因企业生产经营需要而发生的旅游景点参观费和交通费及其他费用的开支；
（4）因企业生产经营需要而发生的业务关系人员的差旅费开支。