‘壹’ 怎么委婉的请领导报销费用
委婉的请领导报销费用技巧
1、间接法
通过间接的表达方式，以商量的口气提出请求，令人易于接受。
好的表达：你能否尽快帮我一个忙，把这件事情处理好？
对照表达：尽快替我把这件事办一下。
2、缓言法
借助于辅助语来减缓话语的压力，避免唐突，充分维护对方的面子。
好的表达：小王，不知您可不可以把这封信带给他？
对照表达：小王，把这封信带给他！
3、悲观法
通过流露不太相信能成功的想法把请求表达出来，给对方和自己以
退路。
好的表达：你可能不大愿意，不过我还是想麻烦你一趟。
对照表达：你去一趟！
4、缩小法
把要求说得很小，以便对方接受，达到满足自己的愿望和要求。
好的表达：你帮我这一步就可以了，其余的事情我自己来做。
对照表达：（前提是这件事有些为难对方）这件事就全靠你了。
5、谦恭法
通过抬高对方、贬低自己的方法把请求表达出来，显得彬彬有礼。
好的表达：您老就别推辞了，我们都在恭候您呢。
对照表达：请您出席我们的会议。
6、知错法
表明自己知道不该提出请求，出于无奈。
好的表达：真不该在这个时候打扰您，但实在没有办法。
对照表达：麻烦您去一趟。
7、体谅法
先说明自己体谅对方的心情，再提出请求。
好的表达：我知道你手头也不宽裕，不过实在没办法，只好向你借一借。
对照表达：请你借一点钱给我。
8、迟疑法
首先讲明自己本不愿打扰对方，再提出请求、缓和语气。
好的表达：这件事我实在不想多提，可你一直没有帮我办。
对照表达：你怎么一直没有替我办？
9、述因法
提出请求时把具体原因讲出来，使对方感觉到很有道理，应该帮助。
好的表达：隔行如隔山，我一点儿也不懂那里的规矩，你是熟悉的，就替我办了
吧。
对照表达：你帮我办吧！
10、乞谅法：
先请对方谅解，再提出请求，显得友好、和谐。
好的表达：恕我冒昧，我又来麻烦您了。
对照表达：我又来麻烦您了。
11、被动法
通过运用被动句式，避免提及对方，婉转表达请对方帮助办事的有
关意图。
好的表达：如果事成了，不会让你白操心的。
对照表达：如果按时完成，我就奖励你。
12、不定法
运用不定代词代替“你”“我”来表达相关意思，使话语平和。
好的表达：谁求不着谁？任何人都会这样做的。
比照表达：我只好这样做了。
‘贰’ 如何委婉的要钱
1、刷微博或者朋友圈来提醒。
在微博和朋友圈里哭穷一下，或者发布有朋友还钱高兴的状态，来婉转的提醒一下那些没有还钱的朋友，是时候还了。
2、委婉地表示。
可以委婉地表示，如果大家正在议论目前一些时尚的消费，你可以说：“这些东西都非常好，可惜我没有钱，有钱就好了。”这时借贷的人如果在场，他就会非常明白你的意思。如果他有钱，他就会很快地还给你。
3、小数额的钱，顺便时可提及。
与借钱的人一起上街购物时，你对好多东西都表示感兴趣，但无可奈何地表示没钱；又有一天你与他一块去吃饭，你顺便说：“对了，我借你的钱，付这顿饭好吗？”那么对方就再也不好意思不还钱了。
4、开门见山的明说。
如果你和你的朋友关系特别好，而且他有着很好的人品，那么不妨开门见山的直说，绕圈子多了反而不好，他应该是真的忘记了或者是有什么难处。
5、托第三方转达。
如果你们之间还有其他相识朋友，你可以通过第三人向他婉转转达一下你最近的窘迫，旁敲侧击的提醒他还钱。
‘叁’ 关于报销差旅费请示
出差回来后，整理取得的原始票据 填写《出差旅费报销单》，写明出差时间、地点、事由及车票或飞机票、住宿费金额。将有关票据粘贴在报销单后。
签批 由经费负责人审核后签字。
财务部人员审核 对车票、飞机票、住宿费发票等原始票据的真实性、合法性、合理性进行审核，确定出差人的伙食和公杂费补助金额。出差人如有借款，还需填写《暂付款报销单》冲销原借款。 财务部出纳 根据财务审核人员填制的会计凭证付款，如果支出金额小于原借款金额，由借款人或经办人将差额交回。
拓展资料：
差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。
报销范围
1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。
差旅费开支范围包括:城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
报销原则
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，?差旅费超预算不得开支。
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算;
4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度(管字007)。
报销流程
1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。
2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。
注意事项
1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据:包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等?差旅费，无本人姓名的原始发票须在背面签名。
2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。
3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。
4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销;对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。
5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。
6、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。
管控难点
企业差旅费用管控难点包括以下几点:标准的制定需要考虑因素较多，如地区、岗位、级别、出行方式等;预算划拨工作量大，包括事先预算、事中预估、审核、事后分析;核实报销要求高，要确定核销流程、审核要点、支付方式等。当然在实际操作中，财务部门要起到监督的作用，但是也有一个困惑是财务部要如何才能确定费用发生的真实性，如果每一笔差旅费用都由财务部门进行审核，那么会增加财务部门的工作负担，甚至会引发财务部门和业务部门的矛盾，也是对财务人员专业也的 一种挑战。
想要去解决这些管控难点，就要制定一项适合集团的差旅费政策规范，需要财务部联合销售部门、人事行政部门，建立一套完整差旅费用申请报销体系和奖惩制度，既能有效的控制费用，又能切合实际有利于提高业务人员的积极性，促进销售的发展。