A. 我刚做出纳，有零星采购费用要到我这报销，我要怎么做呢
出纳依据审核无误的会计凭证付款。
采购费用一般应由报销人自己填写费用报销单，后附发票、入库单等相应手续，先由该人的部门经理签字，财务相应会计审核，财务经理签字，领导签字。公司不同流程也不尽相同，但领导签字必不可少，若是刚接手这个岗位，可以查一下之前的凭证，了解一下流程，《初级会计实务》里也有介绍。
A. 我刚做出纳，有零星采购费用要到我这报销，我要怎么做呢
出纳依据审核无误的会计凭证付款。
采购费用一般应由报销人自己填写费用报销单，后附发票、入库单等相应手续，先由该人的部门经理签字，财务相应会计审核，财务经理签字，领导签字。公司不同流程也不尽相同，但领导签字必不可少，若是刚接手这个岗位，可以查一下之前的凭证，了解一下流程，《初级会计实务》里也有介绍。