1. 给客户的劳务费如何入账
1、首先应该理顺一个逻辑关系：如果想入账，必须有发票；如果没发票，就得找发票；去找发票前，应该想项目。想项目也就是把这些不能见光的“好处费”以什么形式计入到公司的期间费用中，或者是管理费用，或者是销售费用。
2、坦白地说，如果贵司是两套账运作，相信这绝对不是什么问题了。既然提出这个问题，应该就是“遵纪守法”地运作一套账了。
3、就“好处费”的支付形式看，不管是直接开现金支票，或开具转账支票，或领出现金再直接交付或打到卡上，最终还是要通过某个费用项目来平账。要把这种费用正常计入，办法还是有的。
既然是交给客户的，自然而然，可以计入销售费用，比如计入业务招待费，找发票充数就好了。当然，这要注意企业当年的业务招待费只能按发生额的60%税前扣除，且最高不得超过当年销售收入的千分之五。其次，也可以找些差旅费发票来报销，这个办法是相对比较灵活，操作性很强，只是要借助公司相关人员的名义来报销。当然，还可以找一些汽油票、路桥票来报销，程序同差旅费。其它费用项目，也是可以的，只是操作起来比较被动。比如挂广告费或业务宣传费的话，还要专门去开这种发票，难度大多了。
4、其实就给客户费用而言，也不需要这么复杂。既然是公司的客户，那么就会有正常的业务往来，不如将这部分潜在的费用直接以折扣的方式，在与客户交易的过程中以合同价扣除相应折扣后入账，这样既简单又保险。当然，如果费用的受益方不是客户本身，而是其它人员，那就另当别论。
5、以上回答，希望能对你有所帮助！
2. 其他业务收入怎么做账
问题一：其他业务收樱旅入如何做会计分录 1、主营业务收入和其他业务收入的区别是：营业执照上规定的业务都是主营业务收入，否则，可以算其他业务收入。
2、其他业务收入所缴纳的税金，列入其他业务支出，与销售税金与附加无关。
3、列入主营业务收入时，其成本就是人工费。
问题二：其唤颂态他业务收入怎么做账和报税 其他业务收不用开发票,申报时发票采集项下有个无郸视同销售...在这里填报就行.
做帐时会计分录当然是按后者做,要提税才行.
问题三：其他业务收入增值税账务处理 借：现金（银存、应收）5.85
贷：其他业务收入 5
应交税金-应交增值税（销项）0.85
因为增值税是价外税，无论是一般纳税人还是小规模纳税人，提取销项税额不能作为“其他业务支出”
问题四：主营业务收入如何入账 可以用出库单来做原始凭证，但是销项税还是一样得计提，一样得交，就算你们没有开发票给对方。
借：库存现金
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项
借：主营业务收入
贷：本年利润
问题五："其他业务收入"计提税金时会计分录如何处理? 显然以前会计的处理不太合适。
根据配比原则收入与其成本应在相对应的科目中反应，你们的维修服务收入计入其他业务收入是正确的，但与之对应的科目其他业务支出应记录与取得此收入相关的全部成本支出，所以你们由于取得了此项收入的税金及费用等还是计入其他业务支出科目比较合适。
如果你们没有采用新的会计准则，还是这样做：
1.在提供服务后产生的收入的分录是:
借：现金 1000
贷：其他业务收入 1000
2.月底计提其他业务收入的税金时做的分录是:
借：其他业务支出
55.5
贷:应交税金--营业税
50
应交税金--城建税
3.5
其他应交款--教育附加
1.5
其他应交款--地方教育附加 0.5
楼上的和你题目中的分录都不平啊，其实不管准则怎么变其实核算原则是大同小异的做分录还是要和以前的记录保证一贯性，不必过于求新，其实不管准则怎么变其实核算原则是大同小异的，首先要保证数字的正确是最基本的，毕竟和源不管是实务还是考试数字错了做会计的脸上都挂不住。
新准则在这一块的核算没什么大的变化，主要是科目的名字换了，其他业务支出改成了其他业务成本，应交税金和其他应交款合并成了应交税费，其他照做就是了。个人认为这两处改得好极了，早就恨不得自己改了，起码做账时可以少写不少字，呵呵。
问题六：产生主营业务收入后，会计科目怎么处理记账 计入管理费用-咨询费,月末将其转到本年利润.
问题七：有主营业务收入的记账凭证应该怎么填写？ 借现金或银行存款
贷主营业务收入
应交税金----应缴增值税销项税
问题八：运费收入怎样入账 借银行存款或现金3000
贷其他应付款--所销售的公司名称3000
付运费时
订其他应付款--所销售的公司名称3000
贷现金或银行存款
问题九：无票收入是怎么做账的？ 你的刚才的分录是正确的。
至于要不要加特殊摘要和明细
我的个人意见，不用，因为你在做附表一础，金税卡上面反映的是全部开票收入，除此之外的部分全部就是未开票收入