‘壹’ 代表公司看望病人,费用报销单上的费用怎么写呢
代表公司去看望病人的费用，会计项目可以归为“职工福利费”，先将发票按费用项目进正型行分类后，在公司的“费用报销单”具体填写如下：
1、报销项目：员工福利
2、报销事由（摘要）：分别填写看望生病家属水果、看望生病家属举唤猜鲜花、看望生病家属车费三项。
3、报销金额：分别填写水果金额、鲜花金额、车费金额。
4、合计金额小写和大写处都要填写。
(1)领导报销费用怎么填报销事由扩展阅读
企业职工福利费是指企业为职工提供的除职工工资、奖金、津贴、纳入工资总额管理的补贴、职工教育经费、社会保险费和补充养老保险费（年金）、补充医疗保险费及住房公积金以外的福利待遇支链信出。一般应以货币形式为主。下列实际发放或支付的现金补贴和非货币性集体福利允许扣除：
尚未实行分离办社会职能的企业，其内设福利部门所发生的设备、设施和人员费用，包括职工食堂、职工浴室、理发室、医务所、托儿所、疗养院等集体福利部门的设备、设施及维修保养费用和福利部门工作人员的工资薪金、社会保险费、住房公积金、劳务费等。
为职工卫生保健、生活、住房、交通等所发放的各项补贴和非货币性福利，包括企业向职工发放的因公外地就医费用、未实行医疗统筹企业职工医疗费用、职工供养直系亲属医疗补贴、供暖费补贴、防暑降温费、困难补贴、救济费、食堂经费补贴、交通补贴等。
按照其他规定发生的其他职工福利费，包括丧葬补助费、抚恤费、安家费、探亲假路费等。
除上述列举的项目外，其他符合税法规定的权责发生制原则，满足合法性、真实性、相关性、合理性和确定性等税前扣除要求，确实是企业全体职工福利性质的费用支出，可以作为职工福利费扣除。
‘贰’ 报销费用手写怎么写
报销指把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。手写报销费用内容：
1、当事人姓名；
2、花费日期；
3、报销事由；
4、花费事项和花费金额；
5、报销申请日期和申请人签字。
【法律依据】
《中华人民共和国民法典》第一百六十二条
代理人在代理权限内，以被代理人名义实施的民事法律行为，对被代理人发生效力。
第九百二十一条
委托人应当预付处理委托事务的费用。受托人为处理委托事务垫付的必要费用，委托人应当偿还该费用并支付利息。
‘叁’ 费用报销单主要填写哪些内容
费用报销单主要填写哪些内容
先写上部门名字、日期、票的张数等基本信息,写上名字及科目出差事由,金额等详细信息如果有证明人,也请证明人签字,统计好每类票的金额并填在金额栏大小写后核对,按层级顺序签字附上日期,费用报销单与原始凭证都要粘在记账凭证后面,整理好顺序.
1、报销单一般用于直接费用的报销,包括差旅费、招待费,办公用品费等,是公司员工要报销办事费用,例如出差、买办公用品等时填写的单据,最终经领导批示同意后,会计做帐,出纳付款,借记管理费用,货记现金或者备用金,所有报销必须取得合法的原始凭证,除出差补贴以外,其余报销必须取得合法的发票或财政规定的专用收据,否则财务部将不予报销直至取得符合规定的发票为止.
2、报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改,报销单封面与封面后的托纸必须大小一致,各票据不得突出于封面和托纸之外,票据过大时应按封面大小折叠好,各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致,若报销票据面积大小相同或相似(如车票等,需有层次序列张贴,报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量张贴在一块,并按金额大小排列,报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额,报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写,报销单各项目应填写完整,大小写金额一仔春致,并经部门领导有效批准,有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认,需入库的实物单据应附入库单.
费用报销常见出错内容
一、报销单填写不规范
1、报销单上小写金额与人民币之间不得有空格,大小写金额必须一致,例如:$100.00
2、报销单上的字迹不得有涂抹、更改,如果有错误必须重新填写
3、大写金额要规范,没有书写错误:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万
4、大写金额无数字部分用零或整代替,例如:1020.00壹仟零贰拾元整
二、报销单填写不齐全
1、费用报销单或差旅费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字,分公司当地没有财务的,兼职财务人员在财务负责人处签字,部门负责人为分公司经理
2、项目要填写完整,报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整
三、票据粘贴问题
1、票据先分类,再按时间排序,依次粘贴到粘贴单上
2、小张的票据需要均匀的粘贴,不能厚薄不均,确保单据平整
3、票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住,要保证票据信息可见可查
四、因原始凭证不得报销的费用单
1、发票上要盖有销售方发票专用章,并且与销售念含耐方名称一致,否则不得报销
2、取得的发票没有加盖销售方财务章或发票章
3、出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销
要求:出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销.
4、报销的手撕非机打车票上没有国家税务总局监制章;或虽有国家税务总局监制章,但是没有防伪识别码或水印,不得报销
关于费用报老蠢销单主要填写哪些内容如上,在员工填写了报销单之后,财务也应该要检查报销单的内容,看看里面的填写的跟他实际报销的内容是否一致,因为有些单位要求费用报销单也放在做账时当原始凭证,它并不能够随意填写.
‘肆’ 报销单怎么填写
报销单填写
（1）费用归属部门：填写该项费用所归属的部门，以便于财务按照部门进行核算。
（2）日期：填写提交《报销单》的日期。
（3）费用所属项目。如果是针对特定的项目支出的费用，填写项目名称；如果报销的费用属于日常支出，则无需填写该项。
（4）冲借支金额：如果在报销之前有从公司借款，通过报销来归还公司借款，则需要勾选此项，并填写冲抵借款的金额；如果没有借款，则不需填写此项。
（5）摘要：需详细填写报销的内容和对报销所做的说明，如果空间不足，可另附纸。摘要信息应尽可能避免涂改，如果重要信息填错需要更换重填；如果报销涉及的费用项目有多个，需要分类进行汇总。
（6）付款金额及付款方式：付款金额大小写都需要谨慎填写，不允许涂改，填错需要更换单据重新填写；付款方式可不填，默认为网银支付，有特别需要时需向财务说明。
（7）收款信息：收款单位必须填写，收款人是个人的填写收款人姓名。如果财务已经有收款人指定的收款账户信息，则账号和开户银行可不填写。如果收款人有多个，可以写在摘要区域，也可以另附纸注明。
（8）签字区：填写完毕的单据需要依次经过申请人、部门负责人和CEO签字才能提交给财务部付款或报销，单据填写错误无法更改的，需要重新填写单据并重新办理签字手续。
（9）其他：如果报销单涉及多人、多个项目的，需要另附纸详细列明各人、各项目发生额以及各人应报销的金额。