㈠ 员工差旅费是怎么报销的
员工因公务出差发生的差旅费支出，可在月底时填写差旅费报销单申请报销拿肆相关费用，具体应如何报销？
员工差旅费如何报销？
一般凭票报销和差旅补助报销。
差旅消余轿费核算的内容：用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出，除去补助部分其余凭票报销，差旅费中列支补助按公司制度执行，一般不超过当地的行政事业单位标准。。
1、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
2、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。
差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。
3、报销流程：
1、填写《出差计划申请表》写明出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、预计出差天数、计划出差日期、预计借款金额，报部门经理审批同意。
2、回公司后填写费用报销单，后附《出差计划申请表》写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等。
3、报销单由部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销。
差旅费报销账务处理
如果没有向公司借钱
借：管理费用-差旅费
贷：库存现金
借出时
借：其他应收款
贷：库存现金
报销时
全部花完
借：管理费用-差旅费
贷：其他应收款
有剩余现金
借：库存现金
管理费用-差旅费
贷：其他应收款
补款时
借：管理费用-差旅费
贷：库存现金
其毁悉他应收款
㈡ 差旅费怎么报销
差旅费的报销流程：
1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任；
2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。
差旅费是工作人员出差期间产生的住宿费、伙食费、交通费等各项费用。一般公务人员根据其职称不同，报销的标准也不同，外出地的消费水平不同，差旅费不有所差别。拦携先大仿由出差人员填写差旅费报销单，然后附上发票、车票等各种票据，之后由公司领导、分管领导以及财务人员分别审核签字后，由出纳人员签字并付款，完成报销手续。
差旅费报销范围：
1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。
差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂滚衡纤费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
法律依据：《中央和国家机关差旅费管理办法》第二十二条
出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。
㈢ 差旅费如何报销
传统差旅管理模式中，超标的费用由员工先行垫付，消费结束后再走报销流程，财务根据制度将标准范围内的费用报销给员工，超额部份由员工承担，但财务记账的时候会出现发票金额大于报销金额。如果这个业务频繁出现，会给企业带来合规性风险。而且随着员工对生活品质愈发重视，很多员工愿意承担超额部分以获得更好的差旅体验，却又面临线上流程不支持、差旅标准一刀切的尴尬，那如何解决这一问题，实现企业节省成本和员工消费体验之间的平衡发展呢？
费控云报销平台创新混合支付功能，可以根据人员、岗位、职级、项目、成本中心、业务类型等维度来定义是否可以使用混合支付场景，还可以根据不同的场景需求来配置相关产品超标之后的规则，如机票开启超标走二次审批；酒店超标走混合支付；火车票超标不允许预订，规则配置十分灵活，甚至可以在超标后让员工在混合支付与二次审批之间自行选择，将决定权赋予员工。员工选择混合支付后，月结部份进入月结账单，个人支付部份进个人支付流水，简化财务结算和入燃镇账处理，减少财务记账麻烦和风险。还能与福利积分打通，超标部分可以用福利积分支付，积分不足部分再用微信、支付宝等第三方平台支亏裤付。这样在公司费用标准框架下，既满足了员工的出行体验，还让员工在合规的前提下阳光消费。
差旅费报销流程
1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。
2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。
扩展：
从申请到对账全流程贯通，差旅费报销竟能如此丝滑?
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对账完成后，自动生成凭证，再将邮寄的发票&凭证统一归档，从此告别此前冗长的报销流程。