Ⅰ 报销业务招待费的科目有哪些
所谓业务招待费是指企业为生产、经营业务的合理需要而支付的应酬费用。
Ⅱ 公司日常费用报销分类名称有哪些
公司日常费用报销费用分类：
1、日常费用主要包括：差旅费、电话费、交通费、办公费。低值易耗品购置费、 业务招待费、 培训费等。在一 个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
2、费用报销的一般规定：
遵循“实事求是，准确无误"的原则，有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人。
报销的费用项目、报销标准和报销审批程序符合企业制度的规定。
报销人取得相应的报销单据，且报销单据上面经办人、验收证明(复核)人、审批人签名齐全，报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证。
(2)办公室招待费用报销叫什么扩展阅读：
费用报销的一般流程：
报销人整理报销单据并填写对应费用报销单一，须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单一部门经理审核签字一财务部门复核一总经理审批一到出纳处报销。
差旅费报销：员工因公出差的必须经部门负责人核准，在规定的时间、地点、乘坐规定的交通工具完成规定的任务；情况变化需改变地点或延长时间的，需事先报告主管同意。
员工出差经部门负责人同意可以预借差旅费，借款金额及手续按照《资金管理制度》。
员工出差应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费标准填写“差旅费报销单”，执行费用报销流程。如与原规定的地点天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销。
Ⅲ 吃饭报销计入什么科目
问题一：餐费计入什么科目 免费提供给工人的餐费丹入“管理费用”科目下的“应付福利费”。如果是招待客人的则计入“管理租仿费用”科目下的“招待费弊液纤”。
问题二：餐费报销计入什么会计科目 外部接待，计入“管理费用-业务础待费”科目核算。
如果属于内部员工用餐的餐费，则计入“管理费用-职工福利”科目核算。
问题三：伙食费记入什么科目 管理费用-福利费，但是税前列支的金额不能超过工资的14%。具体的你查下相关政策吧。
问题四：会计上出差吃饭计入什么科目 看是谁了,要是领导报销就招待费，出差的报销就差旅费，摘要要写清楚!要不然查得严的话就麻烦。
问题五：去饭店吃饭开的发票计入什么会计科目 看是谁了，要是领导报销就招待费
出差的报销就差旅费
摘要要写清楚！要不然查得严的话就麻烦
问题六：在出差中的餐费可不可以记入差旅费 1.差旅费里的车船、飞机票、住宿费，正常情况是可以的，但是不能理解为完全没有限制。出差期间的餐费，原则的讲，招待费是为了招待有关客户的，自己出差是领取伙食补助。如果出差伙食补贴是包干的，比如一天补贴50元，就不可以用餐费发票报销了，工可以列在业务招待费里。
2.业务招待费的限额规定是，总收入不超过1500万的，业务招待费不能超过总收入的千分之五。若超过1500万的，是千分之三。
问题七：内部员工聚餐费用计入什么会计分录 福利费，不过小心年末福利费累计超过工资总额14%要纳税调增哦
问题八：报销员工就餐费怎么做账 自己公司员工的可计入职工福利费中；员工接待客户的可计入管理费用---业务招待费中。
问题九：加班餐费计入那个科目 1.借：制造费用 贷：应付职工薪酬 同时借矗应付职工薪酬 贷：现金
2.管理部空调维修费记入管理费用埋液是可以的
问题十：企业员工午饭补助记入哪个记账科目？ 问题3么。我觉得放入业务招待费吧。如果觉得业务招待费太麻烦也可以叫你们主管给你其他费用发票进行报销。
问题1么，为了少缴税，我觉得你可以每个月发饭贴，也就是叫要吃饭的人给你除了餐费发票之外的发票（真拗口）进行报销。报销的处理方式不要我说了吧。 饭贴不用缴个税的吧。。。
不懂其他几个人说，为什么一定要当成福利呢？我们公司就是做成大家都用发票来报销费用的，管他是什么咧，只要有发票一律销售费用，二级科目就是办公费。。再说储点。我们公司是国企。。。不知道和别的人家处理方式是不是一样。。
Ⅳ 职场小白必知，财务报销的费用项目有哪些
报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品、业务招待费、福利费等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），
但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。
费用报销内容，要根据费用发票的内容来填写。如：
1.汽油发票，报销内容写：车辆用汽油。
2.办公用具发票，报销内容写：购买办公用品。
3.住宿费发票，报销内容写：职工出差住宿费。
4.餐费发票，报销内容写：业务招待用餐费。