❶ 出差餐费报销标准
出差餐费报销标准：
1、差旅补助包括住宿费餐费出差地点市内交通费；
2、车间员工出差每人每天差旅补助一百元；
3、乘车时间超过六小时，当天无差旅补助者可享受补助二十元；
4、管理人员出差每人每天差旅补助一百五十元。
如何报销出差费用
1、出差结束后提供相关报销手续，包括差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算；
2、财务部门审核出差费用开支，对于未经批准出差、超出部分的费不予报销；
3、城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。市内交通费按规定标准报销。
【法律依据】：《中央和国家机关差旅费管理办法》第二十四条
工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
❷ 出差期间发生的餐费怎么处理
出差人员餐费有两种处理：
1，时报时,但同交际餐费一定要分开，入差旅费；
2，定额补助，按天数算，可以不用发票，单必须公司有明文制度，按每次出差报销，不能按月统算，入出差费。