⑴ 费用报销单怎么填，费用报销单怎么填写
费用报销单的填写方法：
1、“报销部门”处填写所属部门，例如行政部。
2、“日期”如实填写。
3、“报销项目”按不同项目分列填写，在“摘要”处可填写详细内容。
4、“金额”此处填写实际发生金额。（必须按实际要报的金额填写，粘贴的发票金额可
以多于报销金额，但一定不能少。）
5、“合计”金额填写阿拉伯数字，数字前加￥。“合计”此行上方有空栏的划s线注销。
6、“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时应在万字前画圈，圈内打叉，以此类推。人民币大写字样：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾
7、“报销人”处签字。
(1)费用单什么时候填扩展阅读：
关于报销单粘贴：
1、附件发票是真实的。合法，抬头要正确。
2、将钞票贴在原始凭证上，用胶水粘贴，从左到右从上到下粘贴，票据应当分类向上粘贴，其顺序应与报销单封面所列事项一致。
3、在粘贴报销单和粘贴片时，只需粘贴在一半的地方，便于装订成书，查阅。
⑵ 费用报销单的正确填法图片
费用报销单的正确填法图片如下（3张图）：
图1：
费用报销单的填写：
1、顶行一栏段毕的填写：
报销部门：填报销人所在部门。
时间：填表当天日期。
单据及附件：指发票及附件清单一起的张数，不含粘贴单。
2、内容栏的填写：
报销项目栏：根据票据种类填写，交通费、办公费、材料费、劳务费、维修费、会务费、公务接待费、印刷费、其他商品服务。一张费用报销单上可以最多汇集5类，分类分列填写即可。
摘要栏：写明交通费的时间段，办公用品的名称，材料的名称，劳务费领取人的姓名及事由，维修零件的名称，公议的全称，被接待单位的全称，印刷的内容。
金额栏：填写该项目支付的实际金额，坚决不能随意四舍五入。
合计栏：填写所有费用相加合计数，务必计算准确，并且将“合计”行上方所有的空栏，划“/”线占据，表明注销掉，为无效空白栏。
金额大写栏：与合计栏金额一致，人民币大写字样为：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万，一定不要写错，写错即为无效。需注意的是，未达到的金额项要全部叉掉，不能留白，发生金额项若为零，填零，不能叉掉。
3、底栏审核及备注的填写：
备注饥芦栏：主要是填写购买或支出项目烂燃带的补充说明，可以是采购的原因说明，也可以是写在哪笔专项经费里支出的说明。
报销人栏：个人报账的，谁报账谁签字，报销人可以与发票经办人不一样；对公转账的，写明对公转账（经办人姓名）。
⑶ 在什么情况下使用费用报销单
费用报销单在以下情况可以使用：
1、用于各部门费用及专项费用报销时填写；
2、作为差旅费报销时，需附经审批的出差申请表；
3、属专项费用报销时，需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。
费用报销单主要注意事项有如下几点：
1、费用报销单，是员工用自己的钱，在为公司办事时所垫付的，事情完成后，回公司报销，并将需要报销的发票，与之粘贴，交由领导审核签字，再由财务给当事人报销；
2、该费用报销单必须放在记账凭证里面作为“原始凭证”，以备不时之需；
3、如果是银行汇款转账之类的，直接把银行的票据与之粘贴，交由领导签字，财务报销；
4、所有支出款项必须有领导签字后方能报销和支出，以备事后查账，避免推卸责任。
纸张费用报销单，它是用于现金费用报销的一种单据。报销时将其附在费用单据的上面，然后交付各级部门领导审批，由领导审核签字后，出纳给予报销。费用报销单一般包含：报销部门名称、日期、报销摘要、附件张数、报销金额、备注，及部门领导签字、公司领导签字、财务审核签字、报销人签字等部分组成，格式可自行设计，也可到自行购买适宜本单位业务的同类单据。
⑷ 费用报销单怎么填写，什么时候用
费用报销单填写及粘贴办法
第一部分:填写办法
1,报销部门:不填
2,日期:按照所报销发票上注明的最后日期确定,如报销单后附有2张发票,其中1张日期为2号,另外1张日期为3号,则报销单日期填写3号.
3,单据及附件页数:不填
4,报销项目:不填
5,摘要:发票上注明的内容名称
6,金额:发票内容名称相同的发票上的金额合计数.
7,科目:不填
8,备注:不填
9,金额大写:本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字.
10,报销人,领导审批由公司负责人签字一次即可.
第二部分:粘贴办法
1,将本月发生的费用发票按照日期顺序整理,发票上无日期的随意安排.费用发生后请尽可能及时填写报销单.
2,一张费用报销单后附发票尽可能控制在10张以内,过路费,车票除外;
3,如果相同日期的发票很少,可以将相近日期的发票粘贴在同一张报销单上.
4,所有发票及发票附件一律以费用报销单正面左上角上面和左面的边距为准进行粘贴;
5,发票要粘贴在费用报销单后面,且发票正面和费用报销单正面方向一致.过路费,车票可以平铺粘贴在费用报销单后面.
6,按照发票面积大小顺序粘贴:较小——较大——最大
7,请用胶水粘贴,千万不要用订书针装订.
⑸ 费用报销单怎么填写，什么时候用
费用报销单在以下情况可以使用：
1、用于各部门费用及专项费用报薯搭喊销时填写；
2、作为差旅费报销时，需附经审批的出差申请表；
3、属专项费用报销时，需有项目负责人签名及经审批的专项枝瞎费用申请表。
费用报销单怎么填写
1.“报销部门”处填写所属部门,例如行政部.
2.“日期”如实填写。
3.“报销项目”按不同项目分列填写,在“摘要”处可填写详细内容。
4.“金额”此处填写实际发生金额。(必须按实际要报的金额填写,粘贴的发票金额可
以多于报销金额,但一定不能少。)
5.“合计”金额填写阿拉伯数字,数字前加￥。“合计”此行上方有空栏的划s线注销。
6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时应在万字前画圈,
圈内打叉,以此类推。
人民币大写字样:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾
7.“报销人”处签字。
8.关于票据粘贴
(1)所附发票真实.合法,抬头正确。
(2)票据粘贴在原始凭证粘贴单上,用胶水粘贴,从左到右从上向下顺着粘贴,
票据分类粘贴并方向朝上,票据粘贴顺序和报销单封面所列项目顺序一致。
(3)报销单和粘贴单粘贴时应只粘贴到二分之一处,方便以后装订成册后翻看。
(5)费用单什么时候填扩展阅读：
报销单填写不规范的问题
小写金额与人民币符号之间有空格
要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥ 100；
2.大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐
要求：大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐；
3.报销单上字迹有涂改和勾抹
要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写；
4.大写金额书写有误
要求：金额填写规范，无书写错误；
大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万
5.大写金额与小写金额不一致
要求：小写金额与大写金额保持一致；
6.项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的
要求：项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。
报销原始单据的问题
1.取得发票上没有加盖销售方发票章
要求：发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销；
2.取得收据上没有加盖销售方财务章
要求：收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销；
3.出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销
要求：出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。
4.报销的手撕非机打车票上没有国税数野监制章；或虽有国税监制章，但是没有防伪识别码或水印
要求：手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水印；
报销单粘贴的问题
1.票据粘贴杂乱无章
要求：票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均匀的粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整；
2.票据使用订书机装订、固体胶粘贴
要求：要用胶水粘贴附件；
3.火车票上日期、票价重要信息，被胶水粘住，无法查看
要求：票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查；