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4940费用报销单大写怎么写

发布时间: 2024-06-01 20:36:19

Ⅰ 费用报销单大写金额怎么样写

中文大写金额数字应该使用正楷或行书填写。

如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正 )等字样。

例如:“1320”在费用报销单里正确的填法为 “壹仟叁佰贰拾”,前面的“万”位填X,后面的没有的位次填0.


(1)4940费用报销单大写怎么写扩展阅读:

填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。 具体填写说明:

”金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。

不得用一、二(两)、三、四、五、六、七、八、九、十填写,不得自造简化字。


参考资料:网络报销单网络

Ⅱ 报销单怎么写格式

报销单没有规定格式,可以根据企业需求自制,各文化用品商店有售

Ⅲ 报销单大写金额填写格式

法律分析:中文大写金额数字应该使用正楷或行书填写。如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正 )等字样。例如:“1320”在费用报销单里正确的填法为 “壹仟叁佰贰拾”,前面的“万”位填X,后面的没有的位次填0.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

法律依据:《中华人民共和国会计法》

第十三条 会计凭证、会计帐簿、财务会计报告和其他会计资料,必须符合国家统一的会计制度的规定。 使用电子计算机进行会计核算的,其软件及其生成的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告和其他会计资料,也必须符合国家统一的会计制度的规定。 任何单位和个人不得伪造、变造会计凭证、会计帐簿及其他会计资料,不得提供虚假的财务会计报告。

第十四条 会计凭证包括原始凭证和记帐凭证。 办理本法第十条所列的经济业务事项,必须填制或者取得原始凭证并及时送交会计机构。 会计机构、会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核,对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受,并向单位负责人报告;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回,并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。 原始凭证记载的各项内容均不得涂改;原始凭证有错误的,应当由出具单位重开或者更正,更正处应当加盖出具单位印章。原始凭证金额有错误的,应当由出具单位重开,不得在原始凭证上更正。

Ⅳ 费用报销单上的大写金额规范

法律分析:费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。 具体填写说明: ”金额大写”此处填写合计的大写金额。 若报销金额为千位数时需在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。

法律依据:《中华人民共和国发票管理办法》 第二十三条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。

Ⅳ 费用报销单怎么写

费用报销单怎么写呢?不知道的小伙伴一起来看看小编今天的分享吧!
1、费用报销单必须写上部门名字、日期、票的张数等基本信息;
2、要详细写上报销项目及金额;
3、费用报销单上必须有复审人签名盖章。


范文示例:
报销部门:编辑部
日期:2021年10月25日
报销项目:
交通费:100元办公费:1000元出差费:5000元
合计:¥6100
金额大写:陆千壹佰元(人民币大写字样:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾)
会计主管:——复核:——报销人:——
以上就是小编今天的分享了,希望可以帮助到大家。

Ⅵ 报销单大写金额填写格式

一、公司做报账单大写金额该如何填写?
报账单上需要列清开支的时间、购买的物品或开支的项目、数量、单价、合价、经办人、批准人,大写金额数字填写注意事项如下:
"金额大写"此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。
如:合计金额405.40元,在此行填写为:拾万仟 肆 佰 零 拾 伍 元 肆 角 零 分。
二、公司的财务报销单怎么填写?
在我们工作中常会遇到出差的情况,不管是个人出差报销差旅费,还是部门报销招待费,都需要填写报销单,如若填写不规范,会被财务退回重新填写,耽误及时报销。故正确填写报销单是非常重要的。那么报销的时候我们怎么样才能填写一个正确的单据呢》
详细方法如下:
1.首先需要填写自己的报销部门,这里需要写明到底是哪个部门的。
2.然后就是报销的时间,这个填写自己的时间,然后需要填写自己打报销单凭证数量。
3.然后再想买费用中填好每一项的项目费用以及费用的用途。
4.然后就是金额的汇总,这里汇总后需要加上,防止别人在前面改写。
5.然后再各项中填写合计金额,这里使用123456789这样的数字。
6.还需要将没有填写的地方打上×,有些票据需要用大写。
7.报销的人需要签字,这里只能自己签字。
8.把发票整理好贴在报销单上即可,需要注意不要贴太狠,需要保证看得到。

在“报销部门”处填写所属的部门,如行政部、人事部、生产部等。
2日期如实填写报销时的日期,单据及附件填写所附单据张数。
3“费用项目” 此处填写费用支出的用途,按不同项目分列填写。
4“金额”此处填写实际发生金额,后面加上人民币符号“¥”。
5“报销金额合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。
6“核实金额(大写)”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。
7在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。
8最后把发票整理好贴在报销单上即可。