❶ 客户退货,冲款782元,余237元挂账该如何做账
客户退货,冲款782元,余237元挂账该如何做账
要看你一开始给客户发货时有没有挂账，如果挂账了应该就是，
借：应收账款，贷：主营业务收入（不考虑税费的情况下）
借：主营业务成本，贷：库存商品
退货的时候，
借：应收账款-782，贷：主营业务收入-782
借：主营业务成本（红字），贷：库存商品（红字）
如果是发货退货都是发生在本月，发货的时候没有挂账，做分录的时候按照实际发货金额做账就可以了
速达3000中客户余款退款如何做账
做销售收款，选择退货的单就是了，不是很清楚的话，加‘速达软体’群去问下嘛，群成员越多的，肯定是越热闹
客户直接把货款打给总公司该如何做账
不能这样打款的，要总公司退回客户，请客户打给你们。
收到对方5040元定金，之后发货3465元，余款退还，该如何做账
收到定金：借：现金 5040
贷：预收账款 5040
发货（开票）时：借：预收账款 5040
贷：主营业务收入 2961.54
应交税金-应交增值税（销项税)503.46
现金1575
客户不付的尾款如何做账
按坏账处理冲减坏账准备
我公司有二个账户，从A 账户转5000元到B账户如何做账？从B账户退付某公司的货款如何做账？
我公司有二个账户，从A 账户转5000元到B账户如何做账
借：银行存款（基本户或者一般户）这个要看你是哪个账户转
贷：银行存款（与上相反做）如果是由基本户转至一般户
从B账户退付某公司的货款如何做账
借：主营业务收入
贷：银行存款
至于税方面的我还不清楚怎么处理，希望可以帮到你！
客人退货60000元，扣除上下货费用1000和运费10000,余49000,应该如何做账务处理？
1.退货时
冲收入(红字): 借:应收账款 49000 贷:主营业务收入 41880.34 应交税金-应交增值税-销项税 7119.66
2.红字发票,你可以去税务局审请开具红字发票.
给客户返利如何做账
返利应当作为销售收入的抵扣
借：应收账款：20
贷：主营业务收入 20/(1+T)
应交税金 20*T/(1+T)
借：银行存款 15
主营业务收入 1/(1+T)
应交税金 1*T/(1+T)
贷：应收账款 16
剩下应收账款4万。
客户比发票少付款1元，如何做账务处理？
客户比发票少付款1元，应该做账务处理如下：
会计分录：借 银行存款
借 管理费用—营业外支出（简单写个原因） 1.00元
贷 其他应收款—XX单位
因为金额小，经财务领导同意后，就可以在做账的时候直接处理了。