⑴ 我买了东西，卖家开了收据又开了发票，我该怎么样粘贴费用报销单
在处理费用报销时，首先要明确你的报销是内部账还是外部账。如果是内部账，会计上接受的发票种类较多，只需确保发票是真实的，会计就能将其计入费用。但如果是外部账，则需要更加谨慎，确保发票的类型一致，以避免报销不被接受。
在粘贴发票时，要注意保持其正面朝上，与记账凭证对齐。这不仅是为了便于备查，也为了保持美观。确保发票平整，避免皱褶，这样在报销时也能显得更加专业。
为了保证报销的顺利进行，建议你在粘贴前先整理好所有的发票，检查是否有遗漏或错误。可以使用透明胶带或专门的粘贴纸，确保发票稳固地粘贴在报销单上，避免在整理报销单时脱落。
最后，记得在粘贴完成后，仔细核对发票的数量和金额是否与记账凭证一致，避免出现差错。这样不仅能提高报销的效率，也能减少与财务部门的沟通成本。
总之，正确的粘贴方式和有序的整理过程是确保报销顺利的关键。通过细心操作，你可以轻松完成报销工作，避免因小失大。
⑵ 费用报销单背面如何贴原始凭证
一张费用报销单后附发票尽可能控制在10张以内，过路费、车票除外；如果相同类别的发票很少，可以将不同类别的发票粘贴在同一张原始粘贴凭证上。按照发票面积大小顺序粘贴：较小——较大——最大发票和收据要分开粘贴在不同的原始粘贴单上。报销单所附原始凭证的粘贴顺序：报销单——内部票据（支付证明）收据——差旅费报销明细单——发票。所有发票及发票附件一律以费用报销单正面左上角上面和左面的边距为准进行粘贴；发票要粘贴在费用报销单后面，且发票正面和费用报销单正面方向一致。请用胶水粘贴，千万不要用订书针装订。
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⑶ 报销单上如何粘贴原始凭证
一、在空白报销单上将原始报账凭证按小票在下、大票在上的要求，从右至左呈阶梯状依次贴；
二、将已填写完毕的正式报销单粘贴在已贴好的原始报销凭证的空白报销单上（将左面对齐粘贴）。
三、所有原始凭证必须在粘贴单上由上而下、自左至右、均匀排列粘贴。将胶水涂抹在票据左侧背面，从装订线（粘贴单左侧2公分位置）开始粘贴，将票据向右边均匀排开横向粘贴，注意不将票据集中在粘贴纸中间，以免造成中间厚四周薄、凭证装订起来不整齐的现象；每张发票均应
直接粘贴在单据粘贴单上，而不能发票粘在发票上，以免日后全部脱落丢失；粘贴的原始凭证必须在粘贴单的装订线内，上方及右方不得超出粘贴线，个别规格参差不齐的凭证，可先裁边整理后再行粘贴，但必须保证原始凭证内容的完整性。
四、原始凭证应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、车辆使用费等，应按照类别分别粘贴，把相同费用项目的原始凭证粘贴在一起。
五、原始凭证粘贴的规则是：从下向上，从右向左，齐线齐边，超大剪折。具体操作时，只需粘牢原始凭证的左侧部分，不用将背面全部贴实，同时要将褶皱的凭证摊开、压平，对破损的凭证还要进行修补。如能将凭证按顺序号或日期稍作编排更好。
六、出差报销凭证（如住宿费、过桥过路费、车船票等），均应使用差旅费报销单做封面。粘贴时，应先将原始凭证粘贴在单据粘贴单上，然后加贴差旅费报销单，不得直接在差旅费报销单的背面粘贴报销凭证。出差期间因工作需要支出的招待费凭证需单独粘贴，不得混同于差旅费报销。车辆费用要按时间顺序粘贴，并且在报销单上注明车号。
七、票据粘贴完整后，经办人在票据上签名，汇总票据金额，注明票据的张数，由经办人与审人签字，经办人与审批人的签字应写在票据的右上角便于装订，到财务部报销。
粘贴好的原始凭证与记账凭证一起加封面进行装订，装订后要达到“四边齐、表面平、无凹凸、书本型”的标准
八、纠正几种不正确的粘贴方法：〈一〉把原始凭证用订书钉钉在一起（除高铁车票、旅游车票外），有的用大头针穿在一起或用曲别针夹在一起。〈二〉把原始凭证累成一叠粘在一起，并且粘在《报销凭证粘贴用纸》的中间，把它附在记帐凭证后面，造成记帐凭证左边装订处出现空隙，使凭证难装订或装订不牢。
⑷ 发票，单据 收据 可以粘在费用报销单的后面吗
发票和明细单据可以入账的合格报销凭证，一般是粘在报销单据后面的，并且粘在后面的内容要和正面报销明细金额都要相符。对于收据，因为不是发票，一般单独处理。报销的都是正规发票可以进账部分，其他有问题发票或单据，收据要根据实际情况处理。