‘壹’ 财务费用报销要附什么原始凭证
在进行费用报销时，必须附上相关的发票和支出证明单，这些文件作为报销的原始凭证，是不可或缺的。
费用报销单的主要作用是将分散的原始凭证进行汇总，从而方便一起进行报销。如果没有这些原始凭证，报销是无法进行的。
原始凭证可以根据不同的方法进行分类。按来源分类，它们可以分为外来原始凭证和自制原始凭证。
外来原始凭证是指在与外部单位发生经济往来时从外部单位获取的凭证，例如发票、飞机和火车票据、银行收付款通知单、行政事业收据等。这些凭证用于证明经济事项的发生。
自制原始凭证则是在经济业务事项发生或完成时，由本单位内部经办部门或人员填制的凭证。例如收料单、领料单、开工单、成本计算单、出库单等。
另外，按照填制手续及内容的不同，自制原始凭证还可以进一步分为一次凭证、累计凭证和汇总原始凭证。报销凭单属于自制原始凭证，同时也是一种一次性原始凭证。
‘贰’ 员工差旅费是怎么报销的
员工差旅费的报销一般遵循以下流程和规定：
1. 报销方式： 凭票报销：员工需保留出差期间的所有相关票据，如交通费票据、住宿费票据等，这些票据是报销的依据。 差旅补助报销：除了凭票报销的部分，公司还可能根据出差地点和时间给予一定的差旅补助，如伙食补助费等。补助的具体金额一般不超过当地的行政事业单位标准，且通常与是否报销餐费相挂钩。
2. 证明材料： 差旅费的证明材料应包括出差人员的姓名、地点、时间、任务以及相关的支付凭证等，以确保报销的真实性和合理性。
3. 报销流程： 出差前申请：员工需填写《出差计划申请表》，明确出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、预计出差天数、计划出差日期及预计借款金额，并报部门经理审批同意。 出差后报销：回公司后，员工需填写费用报销单，并附上《出差计划申请表》及所有相关票据。报销单需写明实际出差日期、天数及实际发生的各项费用。报销单需经过部门经理审核、财务部审核及总经理审批后方可报销。
4. 账务处理： 未借款情况：若员工出差前未向公司借款，则报销时直接计入“管理费用差旅费”科目，并贷记“库存现金”。 借款情况：若员工出差前向公司借款，则报销时需根据借款及实际花费情况进行账务处理。若报销金额等于借款金额，则直接冲销“其他应收款”；若有剩余现金，则需将剩余现金交回公司，并同时计入“库存现金”和“管理费用差旅费”科目；若报销金额超过借款金额，则需补足差额部分。
‘叁’ 有几项费用需要报（过路费、油费、停车费）报销单上要怎样填写
1、油费，过路费可以填一张报销单，在报销单的用途春枝亩上分开。写明油费和过路费就行了。会计做账会根据管理部门还是其它部门发生的费用分别列入不同的科目。
2、把停车费票据黏贴在报销单背面：填写如下
[1]日期，填写报销当天日期
[2]内容写：报销汽车停车费
[3]附件张数，按黏贴汽车停车费单据扒森，如20张，附件写20张
[4]填写金额，小写金额和大写金额
[5]领款人，审批人，领导签字齐全，就能报销。
在报销单上可以把这些内容分别核算，列出具体数据，再进行汇总。财务入账时可以一起计入管理费用——差旅费。而有时搭圆候统计报表会要求统计出油品使用情况，这时就方便财务查找了。
参考资料：
网络-报销单
‘肆’ 报销费用应填什么凭证
报销费用应填写费用报销单。
报销费用时，通常需要填写费用报销单作为凭证。这一单据是记录报销事项和金额的原始凭证，用于证明员工因公司业务产生的相关费用支出，并申请公司予以报销。填写费用报销单时，应注意以下几点：
1. 填写内容要真实准确。报销单上应详细列出各项费用的名称、金额、发生的时间及地点，确保信息的真实性，不得虚报或夸大费用。
2. 附上相关凭证。如餐饮发票、交通票据等原始凭证，作为费用报销单的附件，以便财务部门审核费用的合理性及合规性。
3. 遵循公司报销流程。按照公司的规定流程，先进行内部审批，再提交财务部门审核，最后由公司领导审批后予以报销。
4. 费用报销单需填写完整并签名。确保单据上填写的内容完整无误后，由报销人签名确认，以确保责任明确。
总之，填写费用报销单是报销费用的必要步骤，应确保信息的真实性和完整性，并遵循公司的报销流程和规定。这样做既方便了财务部门审核和处理，也保障了公司和员工的权益。