A. 个人去税务局代开发票 费用名称 怎么填
带上税务登记证或者身份证，公章，还有合同，到国税局去填写申请表，然后他会受理，缴纳税款，就可以了
B. 以物易物开发票费用名称怎么填
物品是什么就填写什么，而且最好双方互开，这样双方都有报销凭证，而且如果都是一般纳税人还都有进账可以抵扣，进项和销项一抵消不用交税。
C. 发票货物服务名称我要写服务费 编码里面没有 我要怎么改
把开票软件升级到最新版本，给添加的货物赋码。
D. 发票产生的费用，在填写支出凭证时该怎么填
在填写支出凭证时填写购买发，票工本费。分录为：
借：管理费用——办公费/工本费
贷：银行存款
E. 那费用支出报销凭证上面的费用项目和金额怎么填写啊
费用项目：费用走哪个项目，就写哪个项目名称；
类别：如交通，餐饮、会议等
报销金额合计：就是要报销的几类费用的合计金额；
核实金额合计：是核实以后几类费用的合计金额，如果没有出入，应与报销金额合计相同。 （一）填列规范：1、费用报销单必须用蓝、黑水笔书写，用胶水粘贴附件，不得使用订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的，财务部门作退回处理。
2、报销的原始发票必须是税务部门统一印制的正式发票并盖有税务机关发票监制章或财政部门印制的收据，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；发票或收据记载的各项内容均不得涂改。确实无法取得，可以附录说明，但需写明原因，且金额不得超过100元。发票级次：增值税发票-普通发票-正式收据。
3、发票内容应齐全：单位名称、经济业务内容、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目据实填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符，不得涂改、挖补，收款人应签字。
4、对其他部门委托办理的事项，费用需由委托部门承担的，报销单应由经办部门填写，并经委托部门经理签字确认,无委托部门经理签字的,费用记入经办部门账。
（二）付款、报销贴票要求：
1、支付各种费用：附正式发票；
2、支付办公室租金：附〈物业管理缴费通知单〉和发票；
3、支付差旅费：附车船票、机票、住宿清单及发票等
F. 费用类发票抬头公司名称可简写吗
如果公司的名称过长，在对方开发票的时候的确是很不方便的事情，通常只要写上的名称可以体现是你们公司就可以了，不是一定要求必须写全称。
G. 供电局的电费 发票的发票名称一般是写什么
写用户的结算账户名称或者用户的结算户档案信息中的增值税名称。
增值税电子普通发票是按您的结算户名称开具的，如您是非个人用户则按您在供电部门登记的结算户档案信息中的增值税名称开具。
一般电力电费发票的主要内容有：
（1）户名、户号、用电地址、收费日期；
（2）计费有功、无功电能表的起止码、倍率，实用电量，线变损电量，功率因数；
（3）电费计算：电价、实用电费、功率因数调整电费、应收电费、附加费、应收合计电费。
(7)发票费用名称在哪里扩展阅读
电费违约金
用户超过规定期限交付电费时，应向供电企业交付延期付费的经济补偿费用，又称电费滞纳金。电费违约金是法定违约金，是维护供用电双方合法权益的措施之一。
按期足额回收电费是供电企业经营活动的重要内容之一， 也是供电企业保证向用户连续供电的重要物质基础。用户按照国家批准的电价， 并按照规定的期限、方式或合同约定的办法交付电费。
如果用户不按规定的期限交付电费， 将影响电力企业资金周转和用款计划的兑现，严重扰乱正常的商品交换程序。
因此，用户如未按期交付电费，应承担电费滞纳的违约责任。世界各国对电费违约金（滞纳金）的计算方法通常是仿照银行计算利息的方式， 即按逾期日数乘以延期交付电费额， 再乘以滞纳金率计算。
H. 发票以对方名称为抬头，我们可以入账吗
不能，发票抬头开的是谁就在谁哪里入账，和你们公司名称不一致的发票不能在你们公司列支相关费用，这是常识。而且现在税务机关对发票的监管是比较严的，尤其如果是增值税专票的话，和你们单位名称不符的专票你是不能拿去认证的
如果需要在你们公司入账，请客户拿着发票去找开票单位换开正确的发票再过来找你们报销
I. 费用发票如何审核
审核费用发票主要是以下几方面：
（一）审发票的票面。看有无涂改的痕迹，如果有要认真盘查，防止把别的发票拿来报销，或者小数改大数。
（二）审出具发票的单位名称。一是看与本单位有无经济业务关系；二是看发票名称与经济内容是否相符，如销货发票不能改开收据；三是看发票内容与售货单位的经营范围是否吻合。
（三）审发票的抬头。看所填单位名称是否本单位，防止把私人或者其他单位的购货发票拿来报销。
（四）审发票的数字。看数字乘以单价是否等于总金额；看大小写金额是否一致；看小写金额前面是否有“￥”字样，大写金额前面是否顶格。如有差错，一定要查清缘由。
（五）审发票所开物品价格。看与以往所购同种物品是否相同，如相差过大，应及时查明原因。
（六）审发票的编号。看有无连号现象，防止把别人的发票拿来报销。
（七）审发票开出的时间。一看是否有同一经济内容、同一金额的发票在相近时间内出现，防止重复报账；二看发票之间在时间和内容上的内在联系，如购买大件商品与其运费发生的时间是否前后相距太远，等等。
（八）审发票的印章。一看有无税务部门监制章；二看有无售货单位的财务专用章；三看有无经手人签章。只有印章齐全，才能报销。
（九）审发票的备注。看备注栏有何规定或说明，如有无“违章罚款，不得报销”、“滋补药品，费用自理”等字样。
（十）审发票的背面。发票背面虽然没有内容，但由于发票基本上都是用复写纸写的，因而背面一般应有复写的印痕，如果没有，则应特别注意。
（十一）审发票的印制日期。按照规定，开具发票的单位每年度都应从税务部门领取本年度版本的发票，即便使用上一年度版本的发票按规定也不宜时间跨度太长。审发票印制日期，就是看是否把作废发票又拿来重新使用，如果是，不但不能报销，而且还要向有关发票管理机构反映。
（十二）审发票的报销手续。看有无经手人、验收人、批准人签字，如没有，应先补齐手续。
此外，在审核发票时，还要注意分析一些不能通过票面而反映的问题。例如，采购物资是否舍近求远、舍优求劣；购买的办公用品只写金额，没有具体内容，是否会是一些非办公用品。如有类似的问题必须问清缘由，防止被少数人钻了空子。