㈠ 差旅费怎么报销
1.
差旅费的报销范围一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费和杂费等。 交通费、住宿费、伙食补助费比较好理解,指出差人员出门所需的交通费用,住宿需要支付的房费,在外的餐费及相关费用。但是需要注意,这些费用必须合理,如果超出...
2.
2差旅费报销准备 差旅费并不是在出差之后,可以凭借发票进行随意报销的。有的企业人员在出差之前,必须先填写“出差申请单”,清晰明了的写出需要出差的员工姓名、原因、地点、时间等内容,经部门负责人和分管领导审批后才可以出差
㈡ 公司老板差旅费怎么报销啊
把老板出差的单据拿回来，帮忙贴好，写个报销单据，把钱给了老板，让老板在报销单上签个字就可以了，
㈢ 如何向老板要求提升员工差旅费报销额度
差旅费报销额度限制没有全国统一的标准，各地财税机关对此也执行不一，但基本的规定都是可参照执行国家机关、事业单位工作人员差旅费开支标准执行。按照财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知（财行[2006]313号）的规定，2007年1月1日起，副部长级人员差旅费为每人每天600元、司局级人员每人每天300元、处级以下人员每人每天150元标准以下凭据报销。城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天50元，公杂费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天30元，用于补助市内交通、通讯等支出。
㈣ 个人出差费用如何公司报销
查询贵司的差旅报销的内部管理规章制度。
㈤ 垫付老板的差旅费，又要给老板报销费用，该如何记账
借：管理费用1100
贷：现金1100
给老板1100 （600他拿进 500他在给你冲账 这样处理你没想到吧）
还有500元冲其他公司的应收款
借；现金500
贷：其他应收款500
你想想看是不是这样
㈥ 出差的费用老板全部不给报销，工资也不发放，我该怎么办呢谢谢你给我指点一下
你找劳动局投诉，劳动局那边有没有给你们做书面的材料，如果有可以作为认定劳动关系的一份证据，如果没有你看有没有人证证实你和公司之间的劳动合同关系。只要能证明劳动合同关系，你就可以要求双倍工资
㈦ 差旅费的报销流程是怎样的
1、 提供合法的票据。索取住宿票据时，应要求对方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称（姓名）、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。
2、 填报“工作人员出差‘五定’审批单”。内容包括：姓名、前往地点及乘坐交通工具、出差任务、出差时间、领导签批。
3、 参加会议的，要求加附领导签批的会议通知单。
4、 填写差旅报销单。填写内容包括：姓名、出差日期、出差天数、出差事由、起止地点、起止日期、车船费、住宿费及其他即可。
5、 提交统计部门审核，审核无误，再提交财务复核核，经办人再将审核无误的“差旅报销单”报经公司领导签批。
6、 公司出差人员补助实行包干制的，必须提供住宿发票、餐饮发票，否则计入个人工资薪金所得。
7、 所附单据要求有经办人、核算部门、财务部门审核签字、负责人签字。
8、 提交财务报账。</p
㈧ 差旅费报销如何做帐/
按照您的表述，报销差旅费，不领取备用金的情形下，编制会计分录如下：
老板
借：管理费用-差旅费
贷：库存现金
员工：
借：相关成本费用-差旅费
贷：库存现金
差旅费涉及相关成本费用核算
1、生产部门的差旅费，借记“制造费用”科目。
2、管理部门的差旅费，借记“管理费用”科目。
3、销售部门的差旅费，借记“销售费用”科目（新准则改为销售费用）。
4、用于工程的差旅费，借记“在建工程”等科目。
5、职工福利部门的差旅费，借记“管理费用-职工福利”科目。如果采取计提方式，计提时，借记“应付职工薪酬-职工福利” ；实际支付时，贷记“应付职工薪酬-职工福利”。
㈨ 老板的差旅费怎么报销及如何记账
问题：我公司是一家小型私人企业，老板在银行开设了一个账户，具体由我来负责日常的开支使用。老板出差在外，手头的钱不够，让我从日常开支上转给他一部分钱。之后我该怎么做账呢？老板每次出差回来拿回一大堆的差旅单给我记账，可这些都是用他自己的钱垫付的，我接他的单需要和他有什么交接手续吗？ 君合信解答：如果他在外地的话，要把那些回单留底，并注明具体用途，等老板回来报销时，你可以跟他说哪一天汇了多少钱给他，如果他在公司，可以叫他把借据给你。老板的差旅费单据填制报销单，让老板签字后付款给他。然后凭报销单做记账凭证据以登记相关账簿。实务中，一般也没什么手续，因为财务上的工作人员一般是老板信任的人，原则上不会出什么问题。转到老板账上的钱应该借记其他应收款——老板，贷记现金，银行存款。
㈩ 如果出差住宿费是老板报销该怎么和同事说
不用和同事说，或者说花的自己的，尽量避开这个话题。